Добрый день. Ситуация следующая. Сотруднику в начале февраля начислили и выплатили отпуск. Далее выясняется что он решает уволиться и не идти в этот отпуск. Документ «Отпуск» сторнируют. При этом сторнируется только доход, а НДФЛ нет. Далее выполняется расчет при увольнении. Выясняется что сотрудник остался должен предприятию, т.к. в начале февраля получил отпускные. Он вносит в кассу задолженность и по взаиморасчетам все выходит в ноль. Далее формируем справку 2-НДФЛ и видим что НДФЛ исчисленный верный, а вот удержанный и перечисленный больше на сумму отпускных которые сторнированы. Как выправить данные по сотруднику в программе? Т.к. сейчас срок формирования уведомления по НДФЛ, а затем и уплаты НДФЛ с отпускных наступит только в конце февраля, то можно ли войти в ведомость на выплату отпускных и уменьшить сумму НДФЛ к перечислению? И что делать если это попадеть на разные периоды до 22 и после 22 числа. Подавать в этом случае корректировку уведомления?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сложная ситуация с НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос для Дмитрия Герасимова: возврат доначисленного НДФЛ по патенту Конфигурация Комплексная Автоматизация 2.4.11.104, подсистема ЗУП8. Вопрос по доначислению НДФЛ по иностранцу на патенте. У сотрудника- иностранца в феврале (1300р),…
- Ндфл не удержан, доначисление в зп , каждый месяц Добрый вечер! У сотрудника после пересчета отпуска в январе 26г. появилось доначисление в зп февраля и марта, не удержан налог…
- Уменьшается сумма НДФЛ в ведомости по сотруднику Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.35.73. В августе сотруднику начислена годовая премия (вид дохода - прочие ден. дох.). При начислении…
- Уменьшение отпускных после кадрового перевода В феврале сотруднику были выплачены отпускные за отпуск в начале марта. 1 марта был введен кадровый перевод в другое подразделение.…
Статьи по этой теме
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Исправление отпускных, рассчитанных до начала периода эксплуатации программы В декабре 2017 г. по сотруднику Жимолостину В.М. был проведено начисление отпускных за январь 2018 г. в сумме 7 167,23 руб.: Далее…
Здравствуйте!
Для полного понимания пришлите, пожалуйста, скрины.
С НДФЛ сейчас много ошибок, попробуйте воспользоваться документом Перерасчет НДФЛ.
Порядок корректировки уведомления, если ошибка в суммах: подаем новое уведомление с корректными суммами. Новое уведомление как бы заменит собой предыдущее.