Войти в кабинетЗдравствуйте! Подскажите как мне сдать правильно отчет по 6ндфл за 2023 год.
Зарплата за декабрь была выплачена 26.12.2023. Но Сотрудник 09.01.2024 предоставил больничный с 28.12.2023 по 06.01.2024 года. Мы начислили уже в январе сотруднице больничный , где сторно по доходу и ндфл за два дня декабря отразилось. Далее начислила зарплату за первую половину января 2024 г, там в корректировке ндфл вижу нужную сумму 761 руб. Далее делаю выплату и вижу , что в ведомости налог сотруднику возвращается, сотрудник заявление мне предоставил на возврат НДФЛ. Но я же возврат фактически выплачивать буду 16.01.2024. Тут же в данной ведомости я ввела налог с минусом ., чтобы в приложении у сотрудницы 2ндфл корректно было. И вроде все хорошо при формировании отчета. у сотрудника в приложении и доход и налог уменьшился, у меня в отчете во втором разделе строки 110 ,112 и 140 суммы уменьшились, а то что я перечислила в бюджет за 2023 год по строке 160 сумма та что мы за 2023 год перечислили все без изменения. Получается налоговая будет видеть , что я налог лишний в бюджет оплатили на сумму 761р Я правильно понимаю? И при уплате за первую половину января я в ведомости налог уменьшила , значит в бюджет за 1 квартал 2024 год (за январь оплачу меньше) И тоже это видно будет из отчета за 1кв2024года в разнице сумм 140 и 160. Это все так должно быть,? Или надо вводить документ возврат ндфл , чтобы в строчку 190 вошла и далее сумма возврата в 1 разделе отчета за 1кв2024г эта сумма отразиться? Или не надо вводить документ возврат ндфл. ? Как правильно?
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я вот, что сделала: начислила зарплату по одной сотруднице, у которой декабрь отдельно с минусом в начислении выдает страховые взносы, если считать в целом по всем сотрудникам в одном документе зарплату.
Если через подбор ее одну посчитать, а потом отдельным документом начисление зарплаты все оставшихся, то уже декабря с минусом в страховых начислений нет.
Но я считаю, что это ошибка программы.
Так как и при расчете всех сотрудников в целом по организации должна одной строчкой считать, а не задвоено страховые взносы, как я вам выше скидывала файлы для просмотра.
Теперь и отчет анализ взносов в целом за месяц , если проверить математику все корректно сформировано.
Спасибо за информацию! Ошибка воспроизвелась на демо! Именно при полном заполнении документа появляется лишняя строчка за декабрь! Напишу на v8@1c.ru.