Добрый день!
Мы выплачиваем вознаграждения членам СД и Рев Ком. В ЗУП по этим ФЛ создали виртуальные договоры подряда. Начисление делаем документом Разовые начисления, страховые взносы начисляем(кроме НС),НДФЛ исчисляем и удерживаем.
Сейчас со стороны СФР к нам поступает уведомление с требованием устранения ошибок в РСВ с 2020 года, а именно в разделе 3 по этим ФЛ заполнить строку 160. Весь доход по ним отражен в строке 150.
Подскажите, почему у нас не попадает начисленный доход в 3 разделе в строку 160?
Что надо исправить?
Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какая настройка выполнена для начисления. Приложите скриншоты настройки начисления, все вкладки. Это позволит смоделировать пример. Чтобы в отчет РСВ попадали данные в 160-ю стр., у начисления должен быть указан вид страховых взносов «Договоры гражданско-правового характера».
Подскажите, почему не использовать сам документ «Договор ГПХ»? Нужного заполнения отчета можно добиться через начисление «Прочих доходов». Но если у вас не версия КОРП, то не получится платить такие доходы.
У вас много таких сотрудников, сколько месяцев нужно исправлять? Может быть, будет проще сделать документ «Перерасчёт страховых взносов» и исправить учет, не перепроводя документы прошлого периода?
У нас не КОРП. ФЛ не много, но претензия от СФР почему то только по одному ФЛ, хотя по остальным такая же картина.
А что мне даст перерасчет страховых взносов? Я как то не могу понять пока как это поможет.
С помощью документа Перерасчет страховых взносов, мы сможем перенести доходы для верного отражения в РСВ. А точно претензии у СФР? Мы РСВ сдаем в ИФНС?
Да, точно. От ИФНС протоколы все положительные, отчеты приняты.
А вот СФР капризничает и просит чтобы доходы продублировались в стр 160, т.к. выплаты членам СД и РК приравнены к договорам ГПХ.
В таком случае предлагаю сделать документ Перерасчет страховых взносов. Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник с ДМС увольняется — как доначислить взносы . В статье речь идет про дмс, но нам интересен раздел Доначисление взносов задним числом с помощью документа «Перерасчет страховых взносов». Именно это мы с вами можем сейчас сделать, чтобы не трогать прошлые периоды.
Создаем документ Перерасчет страховых взносов. Указываем месяц, когда была начислена премия, сумму по знаком минус по виду дохода Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОПС, ОМС и соц.страхование, не облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев. Именно такой вид дохода у Вас указан в настройках премии. И тут же добавляем строку с этим же период, но знаком плюс. Вид дохода будет теперь Договоры гражданско-правового характера.
Предлагаю сделать 1 сотрудника за 1 месяц и сформировать корректировочный отчет РСВ для проверки. Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить — напишите! Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе
Хорошо, спасибо. Я попробую, но боюсь что сегодня не успею.
Не закрывайте пока заявку.
Если все получится, то отлично.
Но ведь у меня сейчас и дальше продолжается аналогичная ситуация, просто пока СФР не выдвинул претензий(они сами не понимают почему так).
Хотелось бы уже и в дальнейшем какой то вариант использовать для начисления таких выплат, чтобы не сдавать потом корректировки.
Да, конечно! Вопрос не буду закрывать.
Можно использовать групповое изменение реквизитов, для того чтобы изменить вид страховых взносов для разового начисления. Прикладываю ссылку на статью: Обработка группового изменения реквизитов в ЗУП 3.1 .Нам нужно сделать отбор для одного начисления и изменить 2 параметра.
Прикладываю скриншот.
Минус этого решения в том, что если зайти в настройки начисления и изменить какие-то параметры, то действие групповой обработке пропадает. И мы это можем сразу не заменить.
Самый безопасный вариант- использовать документ Начисление прочих доходов. Здесь мы можем сразу настроить и код ндфл и вид страховых взносов. Но минус этого решения — нельзя сделать ведомость на выплату.
Доброе утро!
Попробовала все исправить на тестовой базе — получилось.
Копейки какие то вышли на контрольке, но это не касается этого исправления.
Спасибо.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошего дня ❤️