Резервы по оплате труда в декабре 2025

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

При заполнении документа «резервы по оплате труда» в декабре на закладке «исчислено» и «зачтено» у сотрудников суммы не равны друг другу . Не понимаем почему так происходит. Каков алгоритм вычисления сумм «зачтено». Нормативный метод

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! Возможно достигнута предельная величина начисления резерва, указанная в учетной политике, поэтому Исчислено не равно Зачтено — Шаг 3. Определение суммы резерва к начислению нормативным методом

    Можно с помощью отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам проверить итоговую сумму резерва.

  3. Здравствуйте. Предел не превышен. Предельная сумма отчислений 10590133.77 руб

  4. Может отличаться сумма в двух регистрах накопления:
    — Оценочные обязательства
    — Оценочные обязательства по сотрудникам
    И таким образом программа пытается внести корректировку.
    Сформируйте для проверки отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда и сравните итоговые суммы по резервам с итоговыми суммами по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам. Суммы одинаковые?

  5. Суммы одинаковые

  6. Попробуйте для проверки временно предельную величину резерва изменить с 10590133.77 на 20590133.77, и перезаполнить документ Резервы по оплате труда. Мы недавно сталкивались с такой ошибкой. По отчету предел не достигнут, а суммы уже не доначисляются.

  7. Да, суммы действительно изменились. Сейчас проверим и отпишемся

     1

  8. Резервы по оплате труда с признаком начисление исправился и все хорошо, а в документе резерв ежегодных отпусков с признаком инвентаризация опять все суммы красные и на расчете обязательств и резервов и на закладке обязательства и резервы по сотрудникам. Я не понимаю что это значит.

  9. Добрый день! Получается следующее, например у нас по нормативному методу рассчитался резерв и на остатках сформировалась сумма 10 млн. Далее при инвентаризации резерв рассчитался по МСФО: остатки отпусков умножить на средний заработок, он получился, допустим 8 млн. Далее программа проводит корректировку до сумм, рассчитанных по МСФО, т.е. списывает 2 млн. в результате инвентаризации.

  10. Спасибо большое. Все поняла

     1
  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

  12. Подскажите пожалуйста почему, если это не ошибка, могут быть не заполнены некоторые строки в колонке «способ отражения» в списке «обязательства и резервы по сотрудникам» в документе Резервы по оплате труда с признаком Инвентаризация

  13. Подскажите пожалуйста почему, если это не ошибка, могут быть не заполнены некоторые строки в колонке «способ отражения» в списке «обязательства и резервы по сотрудникам» в документе Резервы по оплате труда с признаком Инвентаризация

  14. Добрый день! Программа определяет способы отражения автоматически. Распределение происходит пропорционально, между теми способами отражения, на которые отражены начисления, включаемые в средний заработок — Как в ЗУП 3.1 определяются способы отражения для начисления резервов отпусков?
    Нужно посмотреть, может быть это уволенные сотрудники и поэтому программа по ним не смогла заполнить способы отражения.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уволенные сотрудники в документе "Резервы отпусков" С 2022 года мы перешли на следующую методику ОО и резервов: в БУ – метод МСФО, в НУ – нормативный…
  2. Резерв отпусков. Нормативный метод. Здравствуйте! // ЗУП КОРП 3 1 14 265 Получился вопрос по заполнению колонок Исчислено/Накоплено/Зачтено по сотруднику на закладке "Расчет обязательств…
  3. Резервы отпуска по уволенным Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1 Не поняла из просмотренных семинаров один момент: в месяце, когда сотрудник увольняется, списываются остатки…
  4. Проверка зачета авансовых платежей Добрый день! Столкнулись с проблемой по иностранцу на патенте- в расчетке одна сумма зачета АП, фактически- другая...в Подробном анализе НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1, если достигнута предельная величина при расчете резерва методом МСФО (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при расчете резерва методом МСФО. Она проявляется, если достигнута предельная величина резервов. В текущих релизах…
  2. Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах  ЗУП 3.1.23.649…
  3. Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…
  4. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…