Резервы по оплате труда в декабре 2025

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

При заполнении документа «резервы по оплате труда» в декабре на закладке «исчислено» и «зачтено» у сотрудников суммы не равны друг другу . Не понимаем почему так происходит. Каков алгоритм вычисления сумм «зачтено». Нормативный метод

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! Возможно достигнута предельная величина начисления резерва, указанная в учетной политике, поэтому Исчислено не равно Зачтено — Шаг 3. Определение суммы резерва к начислению нормативным методом

    Можно с помощью отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам проверить итоговую сумму резерва.

  4. Может отличаться сумма в двух регистрах накопления:
    — Оценочные обязательства
    — Оценочные обязательства по сотрудникам
    И таким образом программа пытается внести корректировку.
    Сформируйте для проверки отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда и сравните итоговые суммы по резервам с итоговыми суммами по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам. Суммы одинаковые?

  6. Попробуйте для проверки временно предельную величину резерва изменить с 10590133.77 на 20590133.77, и перезаполнить документ Резервы по оплате труда. Мы недавно сталкивались с такой ошибкой. По отчету предел не достигнут, а суммы уже не доначисляются.

  8. Резервы по оплате труда с признаком начисление исправился и все хорошо, а в документе резерв ежегодных отпусков с признаком инвентаризация опять все суммы красные и на расчете обязательств и резервов и на закладке обязательства и резервы по сотрудникам. Я не понимаю что это значит.

  9. Добрый день! Получается следующее, например у нас по нормативному методу рассчитался резерв и на остатках сформировалась сумма 10 млн. Далее при инвентаризации резерв рассчитался по МСФО: остатки отпусков умножить на средний заработок, он получился, допустим 8 млн. Далее программа проводит корректировку до сумм, рассчитанных по МСФО, т.е. списывает 2 млн. в результате инвентаризации.

  12. Подскажите пожалуйста почему, если это не ошибка, могут быть не заполнены некоторые строки в колонке «способ отражения» в списке «обязательства и резервы по сотрудникам» в документе Резервы по оплате труда с признаком Инвентаризация

Добавить комментарий