Резервы отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, ранее в 2018 г. резервы отпусков начислялись в БУ и НУ, с 2019 г. решено формировать резерв только БУ, в ЗУП 3.1 сделали настройку не формировать резерв в НУ. В ЗУП формируется без НУ, но в БП 3.0 при отражении зарплаты проводки формируются с учетом резерва в НУ. Отражение зарплаты и Начисление оценочных обязательств в БП удалили с января 2019, и выгрузили за весь первый квартал заново, как отключить формирование проводок по НУ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день, Татьяна.
    В программе 1С: Бухгалтерия нет возможности задать начисление резервов по отпускным только в БУ. На вкладке Резервы отпусков устанавливаются единые правила для налогового и бухгалтерского учета резерва, в соответствии со ст. 324.1 НК РФ. В программе возможно либо формировать резервы и в БУ и в НУ, или вообще не формировать резервы.

  2. Дело в том что мы резервы формируем в ЗУП, только в БУ, за март выгрузились резервы только в БУ с образованием ВР, а январь-февраль после удаления в БП и новой загрузки документов «Отражение зарплаты в бухучете» и «Начисление оценочных обязательств» из ЗУП, резерв в НУ проставляется.

  3. Добрый день, Татьяна.
    Правильно ли я поняла, что в марте у вас при выгрузке из ЗУП в Бухгалтерии все заполняется верно? А в январе и феврале нет? Если это так, то надо смотреть в ЗУП. Первое что можно посоветовать перезаполнить и перепровести документы по расчету зарплаты за январь и февраль. Заново в ЗУП сформировать документы Отражение зарплаты в бухучете и Начисление оценочных обязательств и повторно выгрузить в Бухгалтерию. Если результат не изменится то необходимо этот вопрос задать в разделе ЗУП.

  4. В том то и дело что в ЗУП мы все переформировали, и выгружаем сразу за три месяца, в ЗУП резервы без НУ а в БП с НУ, не можем понять что в бухгалтерии может цепляться в первые два месяца

    1. Здравствуйте! Мы перевели Ваш вопрос в раздел ЗУП. Приложите, пожалуйста, скриншоты: Начисления ОО в ЗУП и в БП за Январь и проводок, которые формируются в БП. Спасибо!

  5. Отправляю скриншоты

    1. Добрый день! Спасибо! Действительно, в ЗУП НУ нет, а в бухгалтерии и БУ и НУ.
      По всей видимости проблема в синхронизации.
      Скажите, а настройки формирования резервов меняли задним числом? Вы пишите, что удаляли все документы в БП и синхронизировали заново. Я предлагаю отменить проведение «Начисления оценочных обязательтв» в ЗУП (за январь) и сформировать новый документ в ЗУП,а потом его синхронизировать с БП. Попробуйте и отпишитесь по результату.

    2. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Вы попробовали сформировать новый документ в ЗУП и провести синхронизацию?

      1. Нет еще, скорректировали руками, попробуем при выгрузке за апрель

        1. Хорошо, вопрос пока не закрываем, ждем Вашего комментария!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование резерва по отпускам Добрый день. С начала текущего года утратили право на упрощенный бухгалтерский учет, в связи с чем обязаны формировать резерв по…
  2. Резерв отпусков Здравствуйте! Подскажите, пжл, по нашей ситуации: Ведем учет в ЗУП КОРП, синхронизируем с Бухгалтерией КОРП. Начисляем резервы отпусков в БУ…
  3. Резерв отпусков. Добрый день. Наша организация на ОСНО находится в группе компаний. Ввиду принадлежности к СМП ранее данный резерв мы не создавали.…
  4. Списание Резерва Отпусков в ЗУП Компания на протяжении 2021г. создавала резерв отпусков, на 31.12.2021 г. проведена инвентаризация резерва. В связи с отменой обязательного аудита, компания…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются…
  2. Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете (Письмо от 29.05.2019 N…
  3. Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
  4. Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…