Добрый день! В 2022 г нам нужно вести резервы отпусков. Можно нам сейчас ввести документы «резервы отпусков» за январь, февраль и март задним числом, т.е. начиная с января, т.к. зарплата за январь, февраль, март начислена и выплачена.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обычно резерв формируют по состоянию на начало года. Вам нужно сделать так или с нуля начислить резерв за 3 месяца?
Можно нам сейчас ввести документы «резервы отпусков» за январь, февраль и март задним числом, т.е. начиная с января, т.к. зарплата за январь, февраль, март начислена и выплачена.
В ЗУП это сделать можно. Документ «Резервы отпусков» — формируется последним и поэтому не потребует переформировывать какие-то другие документы.
Но это будет только начисление резерва. Списание отпусков за счет резервов происходит в документе «Отражение зарплаты». Уточните, пожалуйста, Вам нуцжно списать отпуска прошедшие в Январе-Марте за счет резерва? или только с Апреля начнем списывать?
О типовом учете резервов в ЗУП посмотрите:
Добрый день, начиная с января.
Добрый день!
Не совсем полно ответили, но если я правильно поняла, то с начала Января нужно уже и списывать резерв, а значит надо сформировать его на 31.12.2021. Если не права, то напишите.
Итак, чтобы сформировать резерв на 31.12.2021 можно в учетной политике включить учет резервов уже с 2021 года и сформировать документ «Резервы отпусков» за Декабрь 2021. Затем переключить заполненный документ в режим «Корректировка остатков» (в шапке документа). Вернуть я в настройки организации и поменять год начала использования резервов на 2022 год.
Таки образом Вы получите в ЗУП корректный остаток резерва на начало 2021 года.
Обратите внимание, что при синхронизации в Бухгалтерии сформируются проводки на последний день месяца начисления резерва, т.е. тоже на 31.12.2021. Если Вы хотите сделать эти проводки Январем, то тогда в БП после синхронизации поменяйте месяц начисления на Январь 2022.
Далее следует последовательно перезаполнить документы «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» и «Резервы отпусков» за все месяцы 2022 года. Повторить синхронизацию.
Добрый день! Хотчу пояснить наш вопрос, возможно не очень понятно изначально Вам написала.
В 2021г. у нас было право вести упрощенный бух. учет и в связи с этим нам не нужно было вести резервы отпусков.
С начала 2022г. мы утратили это право и теперь нам с января 2022г. нужно списывать резервы отпусков.
В этом случае мы должны начислять резервы отпусков. Мы можем в январе их начислить и сразу списать?
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
По вопросу:
Мы можем в январе их начислить и сразу списать?
я могу только выразить свое мнение.
Я считаю, что правильно сформировать стартовый резерв по состоянию на начало Января. И соответственно, если на начало Января есть резерв, то отпускные, начисленные в Январе, уже можно учесть за счет этого резерва.
С методической точки зрения мне кажется правильный сформировать резерв на 1 января 2022 года. Но специальным документом сформировать резерв можно только либо на 31.12.2021, либо на 31.01.2022.
Мои рекомендации относительно ЗУП остаются в силе: проще всего сформировать документ за Декабрь 2021, который автоматом рассчитает правильный стартовый резерв. А вот как быть относительно Бухгалтерии, нет полной уверенности. Как Как вариант могу предложить сделать как написала выше: в БП после синхронизации поменяйте месяц начисления на Январь 2022, проведите документ. Посмотрите его проводки, и сформируйте аналогичные документом «Операция введенная вручную» на 1 января 2022. Сам документ потом отмените.
Еще моент: при следующей синхронизации документ отменится и в ЗУП, а в ЗУП он нам нужен. Тогда снова проведите этот документ, и после этого удалите его из регистрации для переноса:
Откройте в ЗУП настройки синхронизации (Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных) Выделите строку с нужной синхронизацией (если у вас их несколько) и справа вверху нажмите Еще — Состав отправляемых данных.
Появится форма с зарегистрированными для синхронизации документами. Выделите нужный тип документов («Резервы отпусков»), в правой таблице появится список зарегистрированных документов. Щелкните на документе за Декабрь правой клавишей мыши и выберите «Отменить регистрацию изменений объекта». Согласитесь с появившимся вопросом и документ в БП не приедет.