1С Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) ОСНО. Здравствуйте! Резерв отпусков никогда не учитывался, в связи с аудиторской проверкой за 2024 год выявили нарушение и рекомендовано начисление резерва отпусков, программе все установили резерв с 01.01.2025 г. все считает только возникает вопрос в том ,как это отразится в начислении зарплаты и страховых взносов, надо ли пересчитывать начисление зарплаты если уже январь и февраль выгружены в бухгалтерию, и еще надо ли вносить остатки отпусков за предыдущие года у кого остались дни отпуска. Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пересчитывать начисления не требуется. Для корректного учета резервов важна последовательность проведения документов «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы по оплате труда». Вам нужно последовательно перезаполнить эти документы так: Отражение зарплаты за январь — Резервы за январь, Отражение зарплаты за февраль — Резервы а февраль и так далее.
По поводу остатков отпуска не совсем поняла. У вас в программе ЗУП не отражены эти остатки?
Добрый день! Да в ЗУП не отражены остатки, ввела их вручную где ввод остатков. После отражения в бухгалтерии что нужно проверить?
Остатки отпусков вводим специальным документом. Проверьте, что все правильно ввели по статье: Работа с документом «Ввод остатков отпусков» в ЗУП 3.1
При начислении резерва проверяем, что все верно рассчиталось. Полная методика здесь: Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков
В Бухгалтерии сверяем остаток после синхронизации: Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0
Спасибо!