Добрый день. Нужна ваша помощь. 16 мая 2024 года был уволен сотрудник за прогул, но дата увольнения 30.04.2024 года. В апреле начислен резерв по оплате труда, но в мае списание не произошло и до сих пор этот сотрудник тянется в НУ. После инвентаризации присутствует сальдо. Можно как-то все привести в порядок задним числом? Чтобы ив ЗУП и Бухгалтерии все было в порядке. Уже выгружены январь и февраль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку в текущем году (май 2024) Не могли бы вы объяснить порядок действий для оформления налогового вычета через работодателя? Сотрудник приобрел квартиру в ипотеку в мае…
- Пересчет взносов по доп.тарифу за прошлые периоды Добрый день! Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.30.152 В базе ведется история изменения штатного расписания, а так же учет Рабочих мест Охраны…
- Расчет отпускных Здравствуйте! В мае 2024 года была начислена премия за 2023 год. В феврале 2025 года сотрудник идет в отпуск, в…
- Квартальная премия в расчете среднего заработка Добрый день. Сотрудник ушёл в отпуск в мае 2025 года. Расчетный период для определения среднего заработка — с 1 мая…
Статьи по этой теме
- Перерасчет компенсации за использование личного транспорта задним числом в ЗУП 3.1 Постановлением Правительства от 03.04.2024 N 417 повышены нормативы компенсации за использование личного транспорта сотрудника с 01.01.2024. - В два раза…
- С 25.05.2025 заработал реестр алиментщиков Видео: Реестр должников по алиментам Источник: Федеральный закон от 29.05.2024 N 114-ФЗ , сообщение ФССП Информация для: работодателей С 25…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Новая форма Заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Видео: Новая форма Заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Обновлена печатная форма документа Заявление на возмещение пособия…
Здравствуйте! Предлагаю списать текущим месяцем. Как это сделать посмотрите в публикации: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Пишите, если что-то не будет получаться!
Обратите внимание, что в БП проводки по списанию резерва формируются не совсем корректно. Как обойти разбирали здесь: Проблемы проводок по резервам по оплате труда.
В ЗУП попробовала все получается. А в бухгалтерии мне надо сделать списание только в НУ. Проводка Дт96 Кт 91.01? Я правильно поняла?
Да, все верно, нужно сформировать проводки Дт 96 – Кт 91.01 на сумму этого резерва. А в самом документе Списание флажок «Отражено в бухучете» не ставить.
Спасибо большое. Все получилось