Добрый день. Нужна ваша помощь. 16 мая 2024 года был уволен сотрудник за прогул, но дата увольнения 30.04.2024 года. В апреле начислен резерв по оплате труда, но в мае списание не произошло и до сих пор этот сотрудник тянется в НУ. После инвентаризации присутствует сальдо. Можно как-то все привести в порядок задним числом? Чтобы ив ЗУП и Бухгалтерии все было в порядке. Уже выгружены январь и февраль.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Предлагаю списать текущим месяцем. Как это сделать посмотрите в публикации: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Пишите, если что-то не будет получаться!
Обратите внимание, что в БП проводки по списанию резерва формируются не совсем корректно. Как обойти разбирали здесь: Проблемы проводок по резервам по оплате труда.
В ЗУП попробовала все получается. А в бухгалтерии мне надо сделать списание только в НУ. Проводка Дт96 Кт 91.01? Я правильно поняла?
Да, все верно, нужно сформировать проводки Дт 96 – Кт 91.01 на сумму этого резерва. А в самом документе Списание флажок «Отражено в бухучете» не ставить.
Спасибо большое. Все получилось