Добрый день. Нужна ваша помощь. 16 мая 2024 года был уволен сотрудник за прогул, но дата увольнения 30.04.2024 года. В апреле начислен резерв по оплате труда, но в мае списание не произошло и до сих пор этот сотрудник тянется в НУ. После инвентаризации присутствует сальдо. Можно как-то все привести в порядок задним числом? Чтобы ив ЗУП и Бухгалтерии все было в порядке. Уже выгружены январь и февраль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- СТОРНО ОТПУСКА Добрый день! Возникла проблема при сторнировании отпуска при увольнении. Сотрудник отработал 2, 5 месяца отпуск дан на все 28 дней.…
- Резервы по оплате труда - Отпуск без сохранения ЗП Добрый день. В ноябре 2024 сотрудник был весь месяц в отпуске без оплаты. Все остальные месяца года Январь - Октябрь…
- Лишняя выплата Был начислен аванс за январь 2024 года сотруднику и выплачен. Позже оказалось что сотрудник был весь январь на больничном. Сотрудник…
- Увольнение сотрудника Здравствуйте! Сотрудник уволился 01.09.2024 года , мы сделали все расчеты и выплаты. Но вечером этого же дня уволившийся сотрудник открыл…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в Приложение 1 6-НДФЛ может попадать неверный статус налогоплательщика В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – статус налогоплательщика в Приложении 1 6-НДФЛ может заполняться неправильно. Причина ошибки – статус налогоплательщика…
- Работник-инвалид уволился или утратил статус инвалида — как заполнить численность инвалидов в Разделе 2 ЕФС-1? В организации с начала года работали два сотрудника-инвалида. В отчетном периоде один сотрудник уволился, второй в этом же квартале потерял…
- СФР ответил на вопросы по ежемесячному пособию при выходе из отпуска по уходу за ребенком Источник: Письмо СФР от 24.06.2024 N 19-02/84476л Информация для: работодателей С 01.01.2024 получать пособие по уходу за ребенком до 1,5…
- Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В вышедших релизах, начиная с документов за январь 2024 года, отключен учет перечисленного НДФЛ: Из Ведомостей (Выплаты – Все ведомости…
Здравствуйте! Предлагаю списать текущим месяцем. Как это сделать посмотрите в публикации: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Пишите, если что-то не будет получаться!
Обратите внимание, что в БП проводки по списанию резерва формируются не совсем корректно. Как обойти разбирали здесь: Проблемы проводок по резервам по оплате труда.
В ЗУП попробовала все получается. А в бухгалтерии мне надо сделать списание только в НУ. Проводка Дт96 Кт 91.01? Я правильно поняла?
Да, все верно, нужно сформировать проводки Дт 96 – Кт 91.01 на сумму этого резерва. А в самом документе Списание флажок «Отражено в бухучете» не ставить.
Спасибо большое. Все получилось