Добрый день. Нужна ваша помощь. 16 мая 2024 года был уволен сотрудник за прогул, но дата увольнения 30.04.2024 года. В апреле начислен резерв по оплате труда, но в мае списание не произошло и до сих пор этот сотрудник тянется в НУ. После инвентаризации присутствует сальдо. Можно как-то все привести в порядок задним числом? Чтобы ив ЗУП и Бухгалтерии все было в порядке. Уже выгружены январь и февраль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- СТОРНО ОТПУСКА Добрый день! Возникла проблема при сторнировании отпуска при увольнении. Сотрудник отработал 2, 5 месяца отпуск дан на все 28 дней.…
- Резервы по оплате труда - Отпуск без сохранения ЗП Добрый день. В ноябре 2024 сотрудник был весь месяц в отпуске без оплаты. Все остальные месяца года Январь - Октябрь…
- Лишняя выплата Был начислен аванс за январь 2024 года сотруднику и выплачен. Позже оказалось что сотрудник был весь январь на больничном. Сотрудник…
- Отпуск по уходу за ребенком до 1,5лет Добрый день! Подскажите пожалуйста, оформляем на работу сотрудника (отец). Он хочет получать пособие по уходу за ребенком до 1,5лет и…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в Приложение 1 6-НДФЛ может попадать неверный статус налогоплательщика В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – статус налогоплательщика в Приложении 1 6-НДФЛ может заполняться неправильно. Причина ошибки – статус налогоплательщика…
- Работник-инвалид уволился или утратил статус инвалида — как заполнить численность инвалидов в Разделе 2 ЕФС-1? В организации с начала года работали два сотрудника-инвалида. В отчетном периоде один сотрудник уволился, второй в этом же квартале потерял…
- СФР ответил на вопросы по ежемесячному пособию при выходе из отпуска по уходу за ребенком Источник: Письмо СФР от 24.06.2024 N 19-02/84476л Информация для: работодателей С 01.01.2024 получать пособие по уходу за ребенком до 1,5…
- Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В вышедших релизах, начиная с документов за январь 2024 года, отключен учет перечисленного НДФЛ: Из Ведомостей (Выплаты – Все ведомости…
Здравствуйте! Предлагаю списать текущим месяцем. Как это сделать посмотрите в публикации: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Пишите, если что-то не будет получаться!
Обратите внимание, что в БП проводки по списанию резерва формируются не совсем корректно. Как обойти разбирали здесь: Проблемы проводок по резервам по оплате труда.
В ЗУП попробовала все получается. А в бухгалтерии мне надо сделать списание только в НУ. Проводка Дт96 Кт 91.01? Я правильно поняла?
Да, все верно, нужно сформировать проводки Дт 96 – Кт 91.01 на сумму этого резерва. А в самом документе Списание флажок «Отражено в бухучете» не ставить.
Спасибо большое. Все получилось