Добрый день! Возникла проблема при сторнировании отпуска при увольнении. Сотрудник отработал 2, 5 месяца отпуск дан на все 28 дней.
с 13.04 по 12.05.2024 года, а 8 мая 2024 года сотрудник увольняется. При расчете в минус уходит больше 29 000 рублей.
Перечитав все ваши рекомендации на семинарах ответа не нашла, как всё это исправить, Пересчет страховых не помогает. Что делать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте.
Получила на демо-базе такую же ситуацию. Анализ взносов в апреле формируется интересно, перераспределяется и база, и взносы. В мае только сторно в сумме отпуска.
Но в целом, если посмотреть заполнение РСВ, отчет заполняется верно, сторно учитывается правильно — в апреле. И взносы посчитаны с учетом разницы и нового распределения. Я бы, наверно, не стала ничего вручную исправлять.
Анализ взносов красиво сделать у меня получилось, только если в документе Увольнения поставить в шапке месяц Апрель. Но я не думаю, что это верно.
Спасибо! Почти успокоили! Но персонифицированные сведения если сверять с РСВ по месяцам не сходятся. если только в сумме.
Нужно подать корректировку Персонифицированных сведений, если еще не подавали РСВ. Суммы в третьем разделе и в перссведениях по сотрудникам должны сходиться.
Корректировка перссведений
Корректировка ничего не изменила. В апреле меньше на 29 812,26, а в мае больше
Покажите, пожалуйста, скриншоты. По сотруднику что отражается в первичном отчете и в корректировке?
Как формируется 3 раздел РСВ?
И уточните релиз ЗУП, в котором работаете.
Посмотрите, может, что подскажите
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.78)
Корректировки пустые.
Перссведения сходятся с РСВ. Вы перссведения уже после увольнения подавали, я не подумала об этом. Корректировки в таком случае не нужны.
В перссведениях апрель с учетом перерасчета 57 580,48, в мае 0.
В РСВ первый месяц 38 338,48+19 242 = 57580,48. Второй месяц 0.
Мы не сравниваем РСВ и ЕФС-1 раздел 2. По этим отчетам будут расхождения. Причина в том, что перссведения и РСВ мы подаем по людям и не можем показать отрицательные суммы, поэтому переносим их в апрель.
А ЕФС-1 мы подаем по организации в целом и отрицательные суммы прячутся в доходах мая.
Об особенностях отражения перерасчетов в РСВ и ЕФС-1 Ольга рассказывала на семинаре Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С раздел Перерасчеты в РСВ и в Разделе 2 ЕФС-1
Спасибо!
Пожалуйста. Хорошего дня!