СТОРНО ОТПУСКА

Вопрос задал Елена У.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! Возникла проблема при сторнировании отпуска при увольнении. Сотрудник отработал 2, 5 месяца отпуск дан на все 28 дней.
с 13.04 по 12.05.2024 года, а 8 мая 2024 года сотрудник увольняется. При расчете в минус уходит больше 29 000 рублей.
Перечитав все ваши рекомендации на семинарах ответа не нашла, как всё это исправить, Пересчет страховых не помогает. Что делать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте.

    Получила на демо-базе такую же ситуацию. Анализ взносов в апреле формируется интересно, перераспределяется и база, и взносы. В мае только сторно в сумме отпуска.

    Но в целом, если посмотреть заполнение РСВ, отчет заполняется верно, сторно учитывается правильно — в апреле. И взносы посчитаны с учетом разницы и нового распределения. Я бы, наверно, не стала ничего вручную исправлять.

    Анализ взносов красиво сделать у меня получилось, только если в документе Увольнения поставить в шапке месяц Апрель. Но я не думаю, что это верно.

  2. Спасибо! Почти успокоили! Но персонифицированные сведения если сверять с РСВ по месяцам не сходятся. если только в сумме.

  3. Нужно подать корректировку Персонифицированных сведений, если еще не подавали РСВ. Суммы в третьем разделе и в перссведениях по сотрудникам должны сходиться.
    Корректировка перссведений

  4. Корректировка ничего не изменила. В апреле меньше на 29 812,26, а в мае больше

  5. Покажите, пожалуйста, скриншоты. По сотруднику что отражается в первичном отчете и в корректировке?
    Как формируется 3 раздел РСВ?
    И уточните релиз ЗУП, в котором работаете.

  6. Посмотрите, может, что подскажите

  7. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.78)
    Корректировки пустые.

  8. Перссведения сходятся с РСВ. Вы перссведения уже после увольнения подавали, я не подумала об этом. Корректировки в таком случае не нужны.
    В перссведениях апрель с учетом перерасчета 57 580,48, в мае 0.
    В РСВ первый месяц 38 338,48+19 242 = 57580,48. Второй месяц 0.

    Мы не сравниваем РСВ и ЕФС-1 раздел 2. По этим отчетам будут расхождения. Причина в том, что перссведения и РСВ мы подаем по людям и не можем показать отрицательные суммы, поэтому переносим их в апрель.
    А ЕФС-1 мы подаем по организации в целом и отрицательные суммы прячутся в доходах мая.

    Об особенностях отражения перерасчетов в РСВ и ЕФС-1 Ольга рассказывала на семинаре Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С раздел Перерасчеты в РСВ и в Разделе 2 ЕФС-1

  9. Пожалуйста. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.