Добрый день.
Делаю расчет удержаний, и вижу в регистре ошибки.
Прикладываю на скрине 1 расч.лист за 1ю половину и итоговый. на втором скрине регистр НДФЛ. Что это такое? Как эту ошибку исправить? Откуда минусы?
По другим сотрудникам вообще НДФЛ за 1ю половину месяца задваивается. Скрин пока не прикладываю, чтобы не запутаться, хотя бы эту ситуацию для начала разобрать.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Если обратить внимание на расчетные листки, то мы увидим сальдо на начало месяца. В подробном анализе ндфл у нас сторно на сумму 3328,63, ндфл с этой суммы 433. Сумма на руки 2895,63 Расхождение пошли на копейки.
Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Проявит ли себя сотрудника на какой-то проверки. Напишите, пожалуйста.
Да, действительно, был долг работника, т.к. было удержание из ЗП, которое превысило ЗП. Но это же не имеет отношение к НДФЛ. Во вложении расч.лист за сентябрь.
При закрытии месяца всегда следую шпаргалке вашей, документ перерасчёт НДФЛ был пуст.
У меня программа 1С ЗУП.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.93)
Получается, что других проблем нет — это хорошо. Учет дохода для налогового учета определяется по дате выплаты. Предлагаю проверить расшифровку сумм на руки из выплаты аванса. Приложите, пожалуйста, скриншот. Будет ли там фигурировать документ Начисление зарплаты за сентябрь или только одна строка?
Мила, добрый день. Во вложении скрин. Там всё хорошо.
Я же говорю, какой-то сбой в программе. У меня у всех НДФЛ некорректный в регистре.
Вот ещё как пример (вложение прикладываю, это другой сотрудник) — расчёт удержаний задваивает НДФЛ с аванса в регистре. Причем, что самое интересное, делаю перерасчет НДФЛ (на дату последней выплаты аванса всё было отлично!, документ был пуст), этот НДФЛ сторнируется, который расчет удержаний добавил в регистр.
Но в самом документе «расчет удержаний» всё отражено красиво. Разбито на аванс и ЗП (НДФЛ двумя строками), расч.лист тоже всё правильно, а в регистре такие «косяки» по всему предприятию более 1000 сотрудников. Во вложении прикладываю скрин как в расчете удержаний отражается. Как закрывать месяц и платить ЗП я вообще не представляю. Может какая-то зарегистрированная ошибка? Или что это может быть. Может последовательность где-то нарушилась, у нас заработной платой занимаются человек 8. Пару дней назад всё было хорошо.
Здравствуйте!
Мила в отпуске до 13 ноября. Ваш вопрос ждет это время? Если нет, напишите, пожалуйста. Мы назначим другого куратора.
Благодарю за понимание!
Добрый день. Времени нет, назначьте другого куратора.
Тогда продолжим со мной, если вы не против.
По вопросу ошибки учета НДФЛ с аванса, на нашем сайте есть публикация Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Суть в том, что когда есть долг за сотрудником на начало месяца, ведомость на аванс заполняется с учетом этого долга. Но пропорционально уменьшается НДФЛ. Это как раз и видно в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Можно попробовать вручную заполнить расшифровку суммы к выплате — указать сумму по документу-основанию Начисление за первую половину месяца — 14502,26, как должно быть. А сумму долга с минусом указать по документу-основанию Начисление-зарплаты за сентябрь. Потом обновить налог в ведомости.
Кстати, с вопросом по сотрудникам с долгам, у меня несколько месяцев назад был подобный случай и регистр не был отрицательным, всё отразилось как нужно. От чего это зависит? В ведомости на выплату было две строки, как вы и советуете
Возможно, это зависит от вида начисления, по которому образовался долг. Или от релиза.
Например, в релизе 3.1.27.51 стал удерживаться НДФЛ с натурального дохода за прошлый месяц. На начало месяца долг на сумму налога с натурального дохода, а ведомость на аванс заполняется корректно — и в части выплаты и в части НДФЛ.
А в релизе 3.1.27.92 все сломалось и снова не удерживается, программа ведет себя, как будто просто долг, не смотря на настройки учетной политики.
По вопросу расчета удержаний, подходящих ошибок не вижу.
Можете раскрыть подробный анализ за сентябрь? Как там было? Аванс начислен документом Начисление за первую половину месяца, в нем был рассчитан НДФЛ? И как при этом срабатывал Расчет удержаний?
До этого всё было хорошо — так как и должно быть. Прилагаю скрин за сентябрь 23. Где расчет удержаний сумма 0. Всё переходило на следующий месяц (за вычетом НДФЛ с аванса, он оставался в текущем месяце).
У нас расчёт начислений, удержаний и взносов считается разными документами.
Расчеты начислений создаются по подразделениям. Расчет удержаний делаю одним документом по всему предприятию. Увидела, что — когда делаю один документ на всё предприятие, то НДФЛ задваивается, когда делаю по подразделениям отдельно — нет. Но я не по всем подразделениям расчет удержаний создавала, у нас их очень много. Выборочно. И там всё было правильно. Но так же не должно быть.
А регистрация в ИФНС у подразделений одна?
Есть зарегистрированная ошибка, но она по распределению НДФЛ по разным регистрациям.
Ошибка 60008977
Код ошибки: 60008977
Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 01.08.2023
Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.28
Описание:
Ошибки расчета НДФЛ при внутреннем совместительстве, расчете начислений и удержаний разными документами и превышении предела 5 млн руб. Перенос сумм НДФЛ между разными регистрациями в налоговом органе в документе «Расчет удержаний».
Вроде одна. У нас база относится к одному предприятию.
Где это посмотреть точно? Может кто-то что-то исправил
В прошлом месяце не было ошибок
Кстати, когда провожу общий документ начисление ЗП и взносов — тоже проблем нет.
Бывают подразделения, которые находятся в разных частях города и могут относиться к разным ИФНС. Это можно посмотреть в справочнике Подразделения. Если есть отдельные филиалы, то в справочнике Организации.
У меня на демо не получается воспроизвести такую ситуацию, но у меня КОРП релиза 3.1.27.90, более свежего, к сожалению, нет.
Если все испортилось после обновления, то нужно написать разработчикам на v8@1C.ru.
У всех подразделений стоит одна налоговая. Хотя у меня есть отметка, что некоторые подразделения обособленные, т.к. у нас по взносам на травматизм разные ОКВЭД. Но ИФНС то одна. И почему тогда, когда я создаю отдельно по подразделениям расчёт удержаний или начисление ЗП и взносов, то всё правильно считается? Какая разница — один это документ или разные?
Не знаю когда испортилось. Месяц назад всё было точно хорошо. А документ удержания по всему предприятию провожу 1 раз в месяц.
Единично всё проводится правильно, поэтому понять в какой момент это всё произошло я не могу.
По совместителям есть ошибки в ЗУП, когда сотрудники числятся в разных подразделениях. Но здесь если несколькими документами начисления рассчитываются есть проблемы Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях .
Можно попробовать протестировать базу, может просто сбой Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .
И кстати, я заметила, что когда заполняю расчет удержаний, выбираю подразделение, то заполняются сотрудники из других подразделений. Они когда-то числились в данном подразделении, потом были переведены. Но попадают в старое подразделение.
А когда делаю документ «расчет начислений» или «начисление ЗП и взносов» сотрудники заполняются правильно по подразделениям. Это же неправильно. Это может на что-то влиять?
Я не понимаю как закрывать месяц. Если раньше мы так закрывали и всё было хорошо, в последних обновлениях ошибки не зарегистрированы. Что сейчас случилось и какие варианты? Только закрывать общим документом «начисление ЗП и взносов», но с письмом разработчикам? Не вижу других вариантов.
На мой взгляд, это не правильно.
На учет НДФЛ это не повлияет, но может повлиять на свод и выплаты, если они формируются по подразделениям.
Могу еще предположить, что у вас были какие-то свои доработки в программе, и они слетели после обновления.
Если у вас ничего не менялось, но возникли ошибки, стоит написать разработчикам. Они попросят базу с ошибкой.
Базу никто им не даст. Доработок никаких. А это большая проблема. Которая появилась в течение последнего месяца. И которую никто не может решить.
Я думаю, тут нужен программист, который увидит последние изменения, которые в базе случились.
Не видя базу, я не могу предположить, что еще посмотреть.
Можно попробовать пока начислять зарплату, налоги и взносы одним документом, если при этом ошибок нет.
Нашла еще ошибку, но она должна быть исправлена на вашем релизе.
Ошибка 60008320
Код ошибки: 60008320
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 29.06.2023
Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.812
Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27.23
Описание:
КОРП. Результаты расчета налога в доке «Расчет удержаний» (при проведенном «Расчете начислений») отличаются от расчета налога в доке Начисление з/пл, где считается и регистрируется всё сразу (и начисления и налог) — при условии совпадения начисляемых доходов (неверно распределяется НДФЛ по месяцам).
Да летом тоже была аналогичная ошибка. Но она была зарегистрирована. Рассчитали документом общим «начисление зп и взносов» и написали разработчикам. Посмотрим что ответят. Очень странно. Вы можете мою ситуацию воспроизвести на моей версии? Обновить если. В вашей правда нет ошибки. У меня у коллег ваша версия, там тоже всё работает.
Здравствуйте!
Если Вы не против, продолжим общение.
Хочу смоделировать ситуацию на последние версии корп 3.1.28.11. Так как, если ошибка воспроизведется, то будем писать разработчикам, а они будут рассматривать только последнюю версию.
Последовательность ввода документов:
— начисление аванса за сентябрь — выплата
-расчет начисления зарплаты за сентябрь, выплаты нет. долг сотрудника Поясните, пожалуйста, как образовался долг? За счет исполнительного листа?
— расчет удержаний за сентябрь
— начисление аванса за октябрь — выплата с учетом долга
— расчет начислений зарплаты за октябрь.
— расчет удержаний за октябрь Этот документ у меня сторнирует доход, так как мы выплатили сотруднику больше чем нужно за сентябрь в октябре. Если я что-то не так воспроизвела, уточните пожалуйста.
Прикладываю скриншоты.
Отвечая на вопрос, как закрыть зарплату: рекомендую использовать шаги проверки учета из публикации Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Если программ себя ведет лучше при начислении зарплаты в одном документе для всей организации — воспользуйтесь, пожалуйста, этим способом.