Регистр НДФЛ (ошибка)

1. Добрый день, Мила.
   Долг образовался из-за удержания из ЗП по заявлению сотрудника. Я не стала удержание разбивать на два месяца, думала, что в следующем месяце долг закроется. Но не думала, что будут проблемы. Но я сделала как порекомендовали выше, эта краснота ушла в доходе.
   Последовательность верная у Вас.
   А по поводу ошибки в задвоенном НДФЛ с аванса отдельным документом «расчет удержаний». Переделали все начисления на «начисление ЗП и взносов», не делали отдельными документами. Теперь всё ок. Но почему ошибка не подтверждена разработчиками, если она есть.

2. Отлично, что сейчас в базе все хорошо! Чтобы зарегистрировать ошибку- нужно доказать это разработчикам. В большинстве случаев для этого нужно предоставить копию базы. Возможно ошибку и признали, просто она еще не опубликовала на сайте и мы ее пока не видим.

3. Копию базы мы не предоставим. Воспроизведите у вас. Получится ли такая ошибка?
   У меня ошибка не воспроизводится, когда я подбором одного сотрудника добавляю в расчет начислений, затем в расчет удержаний.
   А когда у меня 30 подразделений, итого числится более 1000 сотрудников. Расчет начислений формируется на каждое подразделение отдельно. Расчет удержаний — один общий. Когда делаю расчет удержаний конкретно на каждое подразделение, как и расчет начислений, то всё хорошо, когда один общий расчет удержаний, то НДФЛ задваивается. Как и ошибка несколько месяцев назад. Могу скрины приложить подробные, хотя выше прикладывала.

4. Расскажите, пожалуйста, как Вы понимаете, что ндфл задваивается? Приложите скриншоты.
   Смоделировала последовательность ввода документов:
   — начисление за первую половину месяца по подразделениям
   — выплата аванса один документом
   — ввод расчета начисления по подразделениям
   — ввод расчета удержания для всей организации
   Не воспроизводится проблема. У Вас одна ИФНС?

5. Приложение

6. Мила, прикрепляю файл в ворд, чтобы не перепутать с предыдущими

7. Пока не могу смоделировать ситуация в демо базе.
   Прошу приложить скриншот отчете Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки укажем отбор только по нашему сотруднику.
   Но если я данный документ проведу, сумма в расчетном листке поменяется. И тогда будет в расчетном листке НДФЛ некорректный.Документ Перерасчет ндфл делает проводки и по взаиморасчетам с сотрудником и по налоговому учету. Хочу исключить ошибку в прошлых периоде в ндфл в расчетном листке. Если проверить с помощью отчета из публикации : Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ , сотрудник себя проявит или нет?

8. Мила, ситуация странная. Ошибка не воспроизводится, если я создаю расчет начислений и подбором выберу, например, одного сотрудника. Затем на него же сделаю расчет удержаний. Расчетом начислений и удержаний у нас занимаются разные отделы. Расчёты начислений проводят отдельно по подразделениям. Прилагаю скрин из базы — расчетов начислений очень много. В столбце комментарии написаны названия подразделений. Но я всегда делаю один расчет удержаний, мне это без надобности разбивать по подразделениям. На скрине видно, что он один (который на самую большую сумму). И вот в этом случае у меня как я в предыдущем вложении в ворд вкладывала НДФЛ задваивается с аванса в регистре.
   Ошибки за прошлый период нет по сотруднику. Сторно идёт именно этой суммы. Т.к. она лишняя в регистре, но в расч.листке то всё хорошо. И БУ с НУ не идут, также прилагаю универсальный отчёт.

10. Но когда сделала начисление ЗП и взносов — видно же, что такого нет. Хотелось, чтобы к следующему месяцу это исправили. У нас к базе ничего не дописывали программисты, никаких доработок нет.

11. У нас с Вами расхождение в НУ и БУ и нам нужно это исправить. Рекомендую ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус».
    Таким образом у нас будет равенство НУ и БУ. После это можно ввести документ Перерасчет ндфл для проверки учета.
    Прикладываю ссылку по возможной ошибке: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Я пока не могу однозначно сказать, что у нас проблема в программе. Предлагаю пока привести учет в порядок.

12. Тот пример где в БУ и НУ расхождение — это всё на копии базы. В оригинале мы всё переделали — сделали один документ «начисление ЗП и взносов», т.к. только таким способом ничего не задваивается. И всё корректно. У меня больше 1000 человек и такое отклонение было по каждому, поэтому принято решение закрывать ЗП одним документом. Для меня самый главный вопрос — чтобы к следующему закрытию это было исправлено. И что нужно для этого сделать? В файле ворд всё подробно расписано и видно. Ошибка то на лицо. И причём воспроизводится она только в том случае, если закрывать ЗП по всему предприятию, по всем подразделениям, а не по одному сотруднику. Либо делать одним документом (как мы в итоге и сделали), либо создавать под каждый расчёт начислений, отдельный расчет удержаний. Раньше то всё работало. Ошибка когда аванс меньше ЗП — не подходит.
    Что я могу ещё сделать, чтобы на это было обращено внимание? Написать разработчикам по адресу v8@1C.ru ?

13. Здравствуйте! Мила отсутствует до понедельника, 20 ноября. Если вопрос срочный, то напишите, назначим другого куратора.

14. Хорошо, буду ждать Милу 20 ноября.

15. Здравствуйте. Благодарю за ожидание!
    Написать разработчикам можно и нужно. Но, к сожалению, вопросы может быть не решен так быстро как Вы этого хотите.
    Рекомендую сделать видео файл в котором будет зафиксирована ошибка в поведении программы, чтобы избежать долгой переписки с линией консультации.

Комментарии закрыты.