Добрый вечер!
ЗУП 3.1.16.108
Работнице предоставили отпуск в декабре и выплатили его. Затем сделали отзыв из отпуска (работник остался должен). Затем в декабре опять предоставляем ей отпуск. У нее получается при отзыве ндфл 2680, а по новому отпуску ндфл 2695. Налог считается правильно, но в регистре НДФЛ отражается, как излишне уплаченный НДФЛ. Скрины во вложении
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста по этому сотруднику ещё скрин расчетного листка за ноябрь -декабрь и скрин из журнала Все начисления с отбором по этому сотруднику и с сортировкой по датам документов.
скрины во вложении
Уточните пожалуйста, а какого числа была выплачена зарплата за декабрь? Наверное в январе 2021?
И ещё не могли бы Вы для полной картины прислать ещё два скрина (у меня есть догадка о причинах), но надо проеврить: 1. скрин из отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за период 01.01.20 — 31.01.21 (с отбором по этому сотруднику). 2. В сформированном отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» из первого пункта щелкните правой кнопкой мыши на общий итог отчета и сделайте расшифровку по регистратору. СДелайте сркин получившегося отчета (интересует нижняя часть отчета, чтобы попадали отпуска, которые мы обсуждаем, и ведомости, по которым они выплачивались + декабрьские начисления и выплаты за декабрь)
Да.
Скрины во вложении
По этому скрину не совсем понятен 1 момент. Вы пишите: «Работнице предоставили отпуск в декабре и выплатили его» — Речь идет о документе «Отпуск» с номером 353 от 13.11.2020?
Если так, то я вижу, что следующая ведомость, которая была это ведомость от 20.11.20 номер 201. Насколько я понимаю в этой ведомости был выплачен этот первоначальный отпуск. Если так, то не совсем понятно, почему в этой ведомости удержанный НДФЛ не 4936 руб. (столько исчислено в исходном отпуске, а 2256 руб.) Насколько я понимаю к 20.11.2020, т.е. к моменту ввода этой ведомости, ещё не было исправления отпуска, оно случилось только в декабре.
Т.е. получается, что в этой ведомости не совсем достоверные сведения, реально в тот момент Вы удержали больше — 4936 руб. и перечислили в бюджет 4936 руб. Я правильно понимаю?
С вопросом разобрались, спасибо за помощь!