Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.24.408)
Подскажите, пожалуйста:
Сотрудник по итогам работы за январь и февраль 2013г. имеет следующий расчет (см. расч.лист во вложении):
Сотрудник увольняется в феврале.
Итого расчет:
2480,46(зарплата за январь) + 39174,40(зарплата за февраль) = 41354,86 начислено итого
Вычеты = 2 по кодам 114 и 115… Итого за 2 месяца 5600
41354,86-5600 = 36054,86 * 13% = 4687 руб- ндфл
К выплате= 41654,86-4687-240,49(профвзносы) = 36727,37 рублей на руки.
Чтобы проверить как «сел» НДФЛ и остатки, чтобы никто никому вдруг не остался должен решили сформировать Сводную справку 2-НДФЛ.
И видим, что
Итго начислено =51 430,49, а вовсе не 41654,86
Вычеты верно= 5 600,00
Налоговая база =45 830,49 , а не 36054,86
А НДФЛ исчисленный и вовсе=5 958, хотя должен быть 4687???
И лишь ндфл как удержанный перечисленный верный = 4 687 4 687
И самое интересное, если формировать отчет 6-ндфл, то там выходит сумма именно 51 430,49
Почему так, что неверно? С чем сверять данные учета? Сотруднику ведь не начислено столько сколько показывает программа???
Можно, пожалуйста, уточнить эти вопросы. Завтра мы уже выплачиваем сотруднику расчет при увольнении!
Спасибо!
Прикладываем лист от отчета 6-ндфд за 2023г — готовимся к отчету заранее
У нас на увольнение 2 сотрудника. Решили рассмотреть пока одного, который полегче,т.к. у другого и вовсе сторно зарплаты за декабрь 2022г. от больничного листа,который проведен в январе23
Здравствуйте!
Возможно приехал доход декабрь из 2022 в 2023. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Мне важно видеть какой документ делаем движения по суммам.
Здравствуйте!
Отчет прилагаем
У Вас начисление за первую половину месяца сделало движение по НУ. А зарплата не перекрыла данное начисление.
Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Идея решения в том, чтобы удалить сотрудника из документа начисления за первую половину месяца.
ТО есть нам попробовать воспользоваться исправлением из статьи когда ошибка обнаружена позже:
«…. корректировать регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документом Перенос данных»
мы верно понимаем?
Можно и Ваш вариант. Но я бы сделала: ЧТО ДЕЛАТЬ – ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА СРАЗУ
Вернуться в Начисление зарплаты за первую половину месяца и пересчитать сотрудника
Да, Мила, нам тоже больше нравится ваш вариант. А то переносом у нас вышел доход и НДФЛ еще больше, чем нужно…видимо мы неверно что-то поставили.
А когда мы воспользовались первым вариантом, все село очень даже четко.
Прекрасно:) Рада, что все получилось
Можно мы с вами рассмотрим второго сотрудника на увольнение — у него как раз доход с декабря 2022 — перерасчет зарплаты — он принес больничный в январе 23г.
Итого начислено по сотруднику янв + февр 23 = 24988,03
Вычеты 500*2месяца = 1000
24988,03-1000 = 23988,03*13% = 3118руб
Программа нам считает — по расчетным листам = 3183….на 65руб больше,
а в отчет анализ НДФЛ и вовсе 4373???
Можно. Я Ваш декабрьский перенос не могу смоделировать в соседнем вопросе. Но я знаю про вопрос, он в работе. Все в порядке с ним) Напишите пожалуйста, какой у Вас релиз.
Здесь две особенности у сотрудника:
— начисление за первую половину месяца дает нам движение по НУ
— мы забираем у сотрудника доход за 2022 год. А значит, что минус в размере декабрьской зарплаты не будет учитываться в доходе 23 года.
Получается, если мы уберем аванс, то НУ у нас будет в 2023 году правильно.А вот доход за 2022 год нужно показать в отчёте 6 ндфл с учетом минуса.
Мила, тогда нам у второго сотрудника нужно попробовать удалить его из аванса или пересчитать в авансе? Не совсем поняли
релиз 3.1.24.408.
Движение по НУ — это налоговый учет?
Получается, что удалить. В расчетном листке нет начисление за январь
НУ-Налоговой учет
БУ-БУхгалтерский учет
Мила, по второму сотруднику у нас получается бардак.
Удалили его из документа Начисление зп за первую половину месяца за янв2023.
В документу увольнение за февраль пересчитали сотрудника, оформили выплату заработной платы.
И в итоге получилось, что у нас начислено итого за ян+февр 28046,04 меньше на 3058,01.
На эту сумму нам надо откорректировать (уменшить) его зп за декабрь для 6-ндфл, верно?
Значит, возвращаемся в 2023г: итого нач = 28046,04-1000(вычет) = 27046,04 *0,13 = 3516ндфл — в анализендфл мы видим эту сумму. А вот в расчетном листке и в Анализе в целом за период ндфл = 3183. Почему там не3516. Мы неверно что-то сделали?
На эту сумму нам надо откорректировать (уменьшить) его зп за декабрь для 6-ндфл, верно? Если сейчас сформировать 6 ндфл, а мне кажется Вы его еще не сдали, то там у нашего сотрудника будет сумма за декабрь меньше на перерасчет.
В подробном анализе у нас информация за 2023 год. В расчетном листке 3183 — это ндфл за 2 периода 2022 и 2023.
Спасибо большое вам, Мила, за помощь! У нас всё получилось
Вопрос закрываем