Проверка и формирование 6-НДФЛ. Исправление КПП в прошлых периодах

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Конфигурация ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48)
Как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ. За полугодие был указан неверный КПП. Далее в июле исправили ФНС ( сделали, чтобы подтягивалась корректная ФНС). И получается, что отчет 6-НДФЛ не формируется.
Далее как проверить отчет 6-НДФЛ? При формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам все сходится с отчетом 6-НДФЛ за полугодие, однако формируя отчеты Полный свод и Анализ доходов по месяцам(настройки бухэксперт) вижу , что данные везде отличаются.
При сверке ЗП в БП и ЗУП было выявлено расхождение у сотрудника в июне. (отчеты уже сданы) И нужно понимание все-таки отчетность сдана правильно или нет. Прилагаю отчеты и скрины

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Дополнение по расхождению между БУ и ЗУП за июнь.
    В июне по сотруднику была проведена командировка от 27.06 период 28.06 по 14.07(скрин прилагаю). Далее проходит Начисление ЗА и взносов-Отражение ЗП в БУ.
    Синхронизация и сдача отчета.
    Далее 28.07 при закрытии ЗП за июль у меня не подтягивался расчет командировки. И было принято решение сделать исправление командировки от 27.06 через документ Исправление. Я изменила Расчет командировки-переставила точку на Рассчитывать командировку с авансом и ЗП. И вот теперь вообще не понимаю-куда делась эта сумма..зВено расчеты «встали» или нет. Т.К. расхождение вот точно на сумму командировки проведенной 27.06.

  2. Добрый день! Рассмотрим вопросы по порядку:
    1. По изменению КПП. Возможно произошла пересортица по ИФНС, поэтому часть данных отражается на другой ИФНС, поэтому не попадает в 6-НДФЛ. Суммы в разрезе ИФНС видны в аналитических отчетах. Например, в Анализе НДФЛ по месяцам, который представлен на скриншоте. Как раз срез данных из отчета в разрезе ИФНС и с отбором по отчетному периоду идет в 6-НДФЛ.
    2. По сверке данных в аналитических отчетах и 6-НДФЛ.
    Скорее всего в отчётах установлены отборы.
    Попробуйте для проверки сформировать два типовых отчета Анализе НДФЛ по месяцам и «Сводная» справка 2-НДФЛ и в них установить период с 01.01.25 по 30.09.25.
    3. По командировке. Если командировка начислена в аванс, она должна быть начислен и в зарплату, иначе у нас начисление в бухучете не отражается и возникает такая разница.

  3. 1.По поводу ИФНС. Изначально в 1 квартале организация была в Твери, далее с01.04 переезд в Карелию+открытие ОП в г. Тула. И вот когда заводили реквизиты по ОП ошиблись и внесли неверный КПП. Это обнаружили когда нужно было сдавать отчетность за полугодие. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления в ЗУП отчет 6-НДФЛ по ОП заполнили с неверным КПП, а уже в СБИС выгрузили и поправили КПП на верный.
    Далее с 01.07 Уже начали выбирать корректную ФНС(их в ЗУП почему-то было 2-одна с верным КПП, а другая с ошибочным)-возможно , когда создавали ФНС новую для ОП при синхронизации с БП что-то сбилось и выгрузилось лишнее.
    Вот теперь собирая отчет за 9 мес у меня получается отчет пог голове -нормально формируется+ отчет за 9 мес по Твери(но там данные одинаковые с 1 кв=9 мес), а вот с отчетом ОП беда,т.к. их создается 2 шт -первый отчет с неверным КПП и данными за полугодие и соответственно отчет с верным
    КПП данные только 3 квартала. Вот и думаю как это все верно свести в 1 отчет. Можно обойтись без перепроведения? Или руками править нужно?
    Насчет командировки мне непонятна ситуация. Как теперь понять в итоге эта сумма попала в расчет за полугодие или нет. Сейчас по отчетам я вижу, что за полугодие 6-НДФЛ рассчитан, как-будто, верно. Данные все сходятся. Однако в БП и ЗУП именно в июне расхождение на эту сумму командировки. Как правильно скорректировать данные?

  4. Добрый день! Можно с помощью обработки Поиск и удаление дублей удалить задвоенную ФНС. Программа при удалении перенесет ссылки на другую ФНС. Публикацию по удалению дублей высылаю — Поиск и удаление дублей 1С 8.3
    Перед удалением дублей обязательно сохраните архив базы!

    По командировке. Можно сформировать Расчетный листок по сотруднику за июнь 2025 в ЗУП и в Бухгалтерии сверить данные с записями по сотруднику в документе Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2025.

  5. Елена. проверила! спасибо. Вижу, что выплатили больше, но только потому что на момент выплаты и формирования отражения в БУ Командировка была проведена как обычно, а далее уже 28.07-сделали исправление и получается все начисление этой командировки «встало» в июль. Если сейчас сделать еще раз заполнение Отражения в ЗУП за июнь -получится вот такая картина….Как раз мое расхождение.(скрин)Как теперь правильно исправить, чтобы данные в БП соответствовали ЗУП? Или так и оставить и понимать , что данное расхождение возникло по причине корректировки в ЗУП? Скрины прикладываю

  6. Если корректировка отразилась в июле, то нарастающим итогом на текущий момент данные должны сходится. В этом случае корректировка не требуется.
    Если корректировать в разрезе месяцев, то можно в ЗУП создать дополнительные документы Отражение зарплаты в бухучете за июнь и июль 2025 и перегрузить по синхронизации в Бухгалтерии. В этом случае данные в БП и ЗУП будут сходится помесячно, но в Бухгалтерии придется перезакрывать месяцы, начиная с июня 2025.

  7. Елена, хотела бы еще раз сказать огромное спасибо! У меня получилось воспользоваться Обработкой по поиску дублей и все «встало» как нужно

     1

Добавить комментарий