Добрый день! У меня есть работник (Федорова Лариса Николаевна). Она работает на Московском 150 по основному месту работу, на Горького 56 — внутренний совместитель. Делаю сводную справку 2 НДФЛ с начала года. НДФЛ по двум обособкам исчислен и удержан правильно (исчисленный равен удержанному).
Анализ НДФЛ по месяцам даёт такую же информацию. Стала делать отчёт 6-НДФЛ за полугодие. По этим двум обособкам не верно заполняется строка удержанного налога. Между обособками не верно распределяется удержанный налог по Фёдоровой. Формирую справку 2 НДФЛ по ней в зарезе подразделений, там всё верно: исчисленный равен удержанному и перечисленному! Пробовала формировать годовой отчет, там такая же «ПЕТРУШКА». Раздел 2 заполняется не верно, а справка заполняется верно! Обратила внимание, что в расчетном листке за июнь налог тоже «косит» между обособками. Итоговый показывает верно, а в разрезе подразделений нет! Не могу понять чему верить? Сводная справка 2 ндфл и анализ НДФЛ по месяцам даёт верную информацию. Расчетный листок, анализ зарплаты по сотруднику за период, раздел 2 формы 6НДФЛ заполняет не верную информацию. У меня ещё есть совместители, по ним такая же ситуация. Несоответствие расчетного листка, другим отчетам по НДФЛ, на которые я всё время опиралась заметила в июне, может что-то обновилось? Вводила проверочный документ «перерасчет НДФЛ», там всё «чисто», перерасчёт не требуется. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Регистр налогового учета за 2023 год по сотруднику и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику тоже с начала года. Нужно понять, по каким документам и за какие периоды пошло расхождение.
Для проверки НДФЛ перед отправкой отчетности можно пользоваться рекомендациями, предложенными в публикациях и видео:
Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .
Проверка учета и исправление ошибок по НДФЛ в 2023 году .
Добрый день! Я поняла почему в 6 НДФЛ бьётся удержанный НДФЛ. Была корректировка через операции учета НДФЛ на эту сумму. Корректировала налог между подразделениями за прошлый год. Корректировка была в этом году. Видно программа на эту корректировку реагирует, нужно вручную подправлять. Но проблема с налогом в расчетном листке и анализе зарплаты осталась. В этих документах сумма показывается не так как в анализе НДФЛ и регистре НДФЛ по сотруднику
У вас в подробном анализе все ровно, придраться не к чему. Неправильная сумма НДФЛ только в расчетном листке, а значит в БУ. Может быть в каком-то документе ручная корректировка. Это только в июне так или с начала года есть разница?
Иногда помогает сделать операцию учета НДФЛ на разницу, испортить НУ, а потом сделать перерасчет НДФЛ. Бывает, что становится налог на место. Но это нужно делать только на копии сначала.
Есть еще такая проблема, что если в аванс начисляется разный доход, а потом изменяется сумма по одному из видов дохода, может быть расхождение в НУ. При этом сталкивалась с ситуацией, когда начисляется оплата праздничных и оклад, т. е. код дохода 2000, а потом изменяется оплата только праздничных, появляется расхождение по НДФЛ.
Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ .