Добрый день. Подскажите, почему сумма процентов по договорам займа выплаченная 13.03.2023 года не попадает в отчет 6ндфл раздел 1, в строку 023(по третьему перечислению), и в отражении удержанного НДФЛ в бухучете она тоже выделена отдельной стройкой с датой перечисления налога 28.04.2023г(скрин прилагаю). В уведомление мы вручную добавляли эту сумму к налогу. Аналогичная ситуация и с февралем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проценты по договорам займов в отчете 6НДФЛ
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В анализе НДФЛ как посмотреть откуда берется сумма уплаченного налога Добрый день! При формировании отчета "Анализ НДФЛ" в графе перечислен налог показывается сумма перечисленного налога, где можно расшифровать или посмотреть…
- Аванс больше зарплаты. Что делать в декабре с НДФЛ к перечислению. Добрый день! У нас так сложилось, что сдельщикам основная зарплата начисляется в документах "Разовое начисление". Аванс рассчитываем по плановым начислениям…
- 6-НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66). В мае…
- НДФЛ ДД! Прошу помочь разобраться почему при выплате зп - аванс за январь - удержан налог НДФЛ 5155 руб. а при…
Статьи по этой теме
- Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 будет применяться новая форма 6-НДФЛ ( Отчетность, справки – 1С -Отчетность – Создать…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года Источник: Приказ Федеральной налоговой службы от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ Информация для: работодателей ФНС изменила форму расчета 6-НДФЛ и порядок ее…
- С 2024 года опять поменяется 6-НДФЛ Источник: Приказ ФНС от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ , зарегистрирован в Минюсте 25.10.2023 Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за…
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что речь идет о процентах, которые организация выплачивает физлицу, у которого взяла займ?
Каким докумментом отражается уплата процентов и НДФЛ с нее в ЗУП? Публикация по теме Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации .
Да верно, о процентах,которые организация выплачивает физлицу.
Мы отражаем документом » Начисление прочих доходов».
В документе Насичление прочихдоходов есть поле дата выплаты. Оно влияет на заполнение строк раздела 1. Проверьте, что дата стоит верная.
Там дата стоит фактическая 13.03.2023. А какую нужно ставить?
Все верно, дата выплаты должна быть фактическая. Я пробовала на демо-базе, если меняю дату в документе, НДФЛ попадает в разные строки. Не понимаю, что не так.
НДФЛ в документе рассчитывается сам, ручных корректировок не требуется?
Нет, НДФЛ в документе вручную не корректировали. Какие мои действия? Поправить в отчете 6 НДФЛ вручную? Я правильно понимаю, там суммы должны совпадать с суммами в отправленных уведомлениях по НДФЛ (за январь. февраль и март)?
Проще всего поправить в 6-НДФЛ вручную.
Но я предлагаю сначала проверить, как отражаются доходы и налоги в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
В подробном анализе эта сумма не попадает в графу перечисленно, а попадает в графу осталось перечислить (см. вложение)
В документе Начисление прочих доходов есть поле Налог перечислен. Должен стоять флажок и указана дата.
Проставила, но в отчет 6 НДФЛ все равно попадает не верно.
А в подробном анализе по сотруднику все встало на свои места.(в графе перечислено)
Не понимаю, что еще может быть не так. Налог расчитывается, даты верные, подробный анализ без ошибок.
А остальные данные по этому сотруднику попадат в отчет?