Добрый день. Подскажите, почему сумма процентов по договорам займа выплаченная 13.03.2023 года не попадает в отчет 6ндфл раздел 1, в строку 023(по третьему перечислению), и в отражении удержанного НДФЛ в бухучете она тоже выделена отдельной стройкой с датой перечисления налога 28.04.2023г(скрин прилагаю). В уведомление мы вручную добавляли эту сумму к налогу. Аналогичная ситуация и с февралем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проценты по договорам займов в отчете 6НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в доходе и исчисленном, удержанном ндфл в регистре При начислении зарплаты за первую половину января 2024 года и ее выплате, у сотрудника обнаружили неправильную сумму удержанного налога ндфл.…
- НДФЛ аванс и зп НДФЛ аванс и зп 15/03/2023 Начисление за первую половину НДФЛ по сотруднику 5353 15/03/2023 Ведомость за первую половину НДФЛ по…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос: при формировании отражения удержанного НДФЛ в бухучете на стороне ЗУП за период…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что речь идет о процентах, которые организация выплачивает физлицу, у которого взяла займ?
Каким докумментом отражается уплата процентов и НДФЛ с нее в ЗУП? Публикация по теме Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации .
Да верно, о процентах,которые организация выплачивает физлицу.
Мы отражаем документом » Начисление прочих доходов».
В документе Насичление прочихдоходов есть поле дата выплаты. Оно влияет на заполнение строк раздела 1. Проверьте, что дата стоит верная.
Там дата стоит фактическая 13.03.2023. А какую нужно ставить?
Все верно, дата выплаты должна быть фактическая. Я пробовала на демо-базе, если меняю дату в документе, НДФЛ попадает в разные строки. Не понимаю, что не так.
НДФЛ в документе рассчитывается сам, ручных корректировок не требуется?
Нет, НДФЛ в документе вручную не корректировали. Какие мои действия? Поправить в отчете 6 НДФЛ вручную? Я правильно понимаю, там суммы должны совпадать с суммами в отправленных уведомлениях по НДФЛ (за январь. февраль и март)?
Проще всего поправить в 6-НДФЛ вручную.
Но я предлагаю сначала проверить, как отражаются доходы и налоги в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
В подробном анализе эта сумма не попадает в графу перечисленно, а попадает в графу осталось перечислить (см. вложение)
В документе Начисление прочих доходов есть поле Налог перечислен. Должен стоять флажок и указана дата.
Проставила, но в отчет 6 НДФЛ все равно попадает не верно.
А в подробном анализе по сотруднику все встало на свои места.(в графе перечислено)
Не понимаю, что еще может быть не так. Налог расчитывается, даты верные, подробный анализ без ошибок.
А остальные данные по этому сотруднику попадат в отчет?