Проблемы с завышением налоговой базы НДФЛ

Вопрос задал Виталий С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)
Начислили в апреле аванс сотруднику с кодом дохода 2000 выплатили 28.04.2023 к примеру 10000 удержали НДФЛ 1300, после в мае начисляем ЗП за апрель, он был в простое сотрудник, занесли документ простоя, весь месяц например 15000 по коду дохода 2000, после в общем документе начисления зп за месяц, апрель, ему начислился районный коэффициент на эти 15 000 *15/100= 2250.
Дальше в полном своде по данным б/у мы видим суммы 15 000 простой и 2250 рк, а вот по данным НДФЛ мы видим такую картину. документ простоя 15 000 + документ начисления за первую половину месяца 10 000, и по идее документ начисления зп за месяц должен бы учесть и поставить -7750,00 но он учитывает только рк и не ставит минусовым доход. и в итоге получается завышенная налоговая база. в размере 25000,00, а должно быть 17250,00.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте.
    Поведение программы похоже на проявление ошибки Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ . Хоть коды дохода и одинаковые, виды наислений разные и программа также не учитывает уменьшение дохода. Поможет корректировка начисления за первую половину месяца.

    1. а если сделать вид начисления одинаковый? или вы про сам первичный документ?

  2. Я про сам первичный документ. Если бы простой был внесен с 01.04 по 15.04 и выплата с авансом, то документ начисление за первую половину месяца по этому сотруднику не был бы заполнен совсем. А тут получается, в БУ все верно,весь месяц простой. А в НУ есть простой, но и в то же время документ начисление за первую половину месяца регистрирует доход для учета НДФЛ.

    1. Хочу попробовать настроить начисление простоев через данные для расчёта ЗП, прокатит или нет?

  3. Вы хотите, чтобы простои рассчитывались в документах начисления за первую половину и зарплаты и взносов? Какой показатеь вы планируете вносить через данные для расчета зарплаты?
    Если не делать документ Протой, отстранение от работы, не будет работать вытеснение и придется дни простоя отражать в табеле, потому что иначе будет рассчитываться оклад за эти дни.

    1. Показатель просто сумма, она и щас у нас вноситься руками. Вот да проблемы с настройками, чтобы работало вытеснение.

      1. А почему сумму вносите руками, она не рассчитывается в документе?

  4. Можно попробовать создавать документ простой именно для вытеснения, начисления в документе обнулять. А сумму вносить отдельно, как вы планировали.

    1. Вот да сегодня до этого тоже «дотунькал». Будем пробовать как месяц закроем. )

    2. Но это тоже не вариант, каждый раз так заносить надеюсь что то измениться в обновлениях.

Комментарии закрыты.