День добрый. Задавал вопрос по проблему с НДФЛ и дали рекомендацию статью «Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ». Удалил все документы с начала года. Создал начисления и выплаты января как в статье, скрины прилагаю. За январь рассчитано корректно но тянет НДФЛ декабря. Подскажите пожалуйста как с ним быть? Что можно сделать чтобы вести новый период корректно и согласно рекомендациям?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проблема с НДФЛ (2)
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление за первую половину месяца Здравствуйте, сотруднику начисляется аванс, сумма аванса заполнена вручную, по отдельным сотрудникам неверно рассчиталась сумма НДФЛ, корректно ли будет поправить НДФЛ…
- В ведомость не попадает НДФЛ с отпускных. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.76) - fresh (20.7.0.51) Здравствуйте. Организация на ОСНО. В документе отпуск, сотруднику корректно начисляется…
- Не корректно рассчитывается НДФЛ в аванс У сотрудника не корректно рассчитывается НДФЛ между видами налоговой базы в аванс. Для примера РК должно быть 611, а программа…
- В 6 ндфл неверная сумма дохода. Лезет исправление прошлого периода - декаря 2023 Исправления прошлых периодов в отчете Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФл как убрать?Эта сумма некорректно встает в 6…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
- Анализ НДФЛ по документам-основаниям Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате – Анализ НДФЛ по документам-основаниям Настройка не отрабатывает корректно См. также:…
- Расход на проезд физлиц по договору ГПХ облагается НДФЛ Если компания оплатила стоимость проезда исполнителя по договору ГПХ к месту выполнения работ, то эти суммы признаются его натуральным доходом…
- Обновились контрольные соотношения для 6-НДФЛ ФНС России внесла дополнение в контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ: в них появилось междокументное проверочное соотношение показателей 6-НДФЛ и РСВ…
Добрый день! Можно сделать так:
1. Создать за декабрь 2024 отдельную ведомость на выплату с датой 31.12.24.
По кнопке «Подобрать» выбираем сотрудника. В документ подтянутся две суммы 665,97+711,95. В расшифровке добавляем вручную строчку, в неё документ-основание не указываем, но в поле сумму указываем -1 377,92, проводим.
Итого у нас по ведомости будет ноль. Колонку с НДФЛ очищаем.
2. В ведомости от 06.02.25 необходимо будет очистить поле «документ-основание» у декабрьских документов и в поле НДФЛ удалить декабрьский НДФЛ.