Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в ЗУП ситуацию, когда выплаченная з/п вернулась на р/с организации. НДФЛ перечисли в тот же день. Как корректно теперь отразить НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для отражения возвращенной суммы на р/с в ЗУП 3 необходимо оформить документ «Сведения о незачисленной зарплате» (раздел Выплаты — См. также — Сведения о незачисленной зарплате). При этом будет возвращена вся отправленная сумма и НДФЛ с нее.
Далее оформляете новую Ведомость и отправляете сумму. При этом если по выплате получилась задержка, то до оформления новой Ведомости следует оформить документ «Компенсация за задержку зарплаты» (раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). Подробнее смотрите материалы — КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
А по перечисленному НДФЛ получается, что в бюджет отправили лишнюю сумму, которую налоговики могут не зачесть в качестве налога. Опишите как Вы планируете поступить в этом случае, чтобы можно было дать рекомендации как оформить операцию в программе.
НДФЛ у нас перечисляется отдельным документом. Получается на момент выплаты ЗП у нас получился излишнеперечисленный НДФЛ, а на момент повторной выплаты НДФЛ перечислять не стали…. Что с этим делать мне пока не понятно.
Добрый день!
В программе сейчас должно быть зафиксировано, что данный НДФЛ у Вас перечислен по сотруднику. Поэтому, если сейчас сделаете еще одно перечисление, то программа не распределит сумму на этого сотрудника, для программы взаиморасчеты по перечисленному НДФЛ по сотруднику закрыты в ноль. Если Вы решите, что излишне перечисленный НДФЛ не будете считать как перечисленный, то его следует вначале отсторнировать. Сделать это можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ), внеся на вкладке «Перечислено по всем ставкам» строку с минусовым НДФЛ. Посмотреть и скопировать реквизиты платежного поручения, по которому было произведено перечисление, можно в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» в документе, которым Вы производили перечисление НДФЛ. Далее для перечисления НДФЛ в бюджет можно воспользоваться документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» или же документом «Операция учета НДФЛ», заполнив опять вкладку «Перечислено по всем ставкам», но уже внеся положительную сумму.