Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в ЗУП ситуацию, когда выплаченная з/п вернулась на р/с организации. НДФЛ перечисли в тот же день. Как корректно теперь отразить НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Выплаченная зарплата вернулась на р/с
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибки пересортицы НДФЛ между ОП Добрый день! Сотрудник работает в нескольких отделах с разными ИНФС. В течении года произошла пересортица между ОП, хотя итоговый НДФЛ…
- Договор дарения Добрый день! Бывшему сотруднику подарили автомобиль. В договоре указано, что одаряемый самостоятельно уплачивает НДФЛ с подарка. Как правильно отразить эту…
- Прочие доходы, сторно Добрый день. ЗУП 3.1.14 За 2020 год каждого месяца был начислен ошибочно Прочий доход. Как теперь можно это сторнировать, что…
- Аренда квартиры по доверенности Добрый день. Как отразить корректно в программе следующие действия: Организация арендует квартиру у ФЛ. Сдача квартиры по доверенности. Арендная плата…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018 . Проверьте, правильно ли…
- ФНС рассказала, как внести изменения в 6-НДФЛ по закрытому подразделению После ликвидации обособленного подразделения налоговый агент обнаружил переплату по НДФЛ за период работы сотрудника в этом подразделении. В этом случае…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
Здравствуйте!
Для отражения возвращенной суммы на р/с в ЗУП 3 необходимо оформить документ «Сведения о незачисленной зарплате» (раздел Выплаты — См. также — Сведения о незачисленной зарплате). При этом будет возвращена вся отправленная сумма и НДФЛ с нее.
Далее оформляете новую Ведомость и отправляете сумму. При этом если по выплате получилась задержка, то до оформления новой Ведомости следует оформить документ «Компенсация за задержку зарплаты» (раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). Подробнее смотрите материалы — КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
А по перечисленному НДФЛ получается, что в бюджет отправили лишнюю сумму, которую налоговики могут не зачесть в качестве налога. Опишите как Вы планируете поступить в этом случае, чтобы можно было дать рекомендации как оформить операцию в программе.
НДФЛ у нас перечисляется отдельным документом. Получается на момент выплаты ЗП у нас получился излишнеперечисленный НДФЛ, а на момент повторной выплаты НДФЛ перечислять не стали…. Что с этим делать мне пока не понятно.
Добрый день!
В программе сейчас должно быть зафиксировано, что данный НДФЛ у Вас перечислен по сотруднику. Поэтому, если сейчас сделаете еще одно перечисление, то программа не распределит сумму на этого сотрудника, для программы взаиморасчеты по перечисленному НДФЛ по сотруднику закрыты в ноль. Если Вы решите, что излишне перечисленный НДФЛ не будете считать как перечисленный, то его следует вначале отсторнировать. Сделать это можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ), внеся на вкладке «Перечислено по всем ставкам» строку с минусовым НДФЛ. Посмотреть и скопировать реквизиты платежного поручения, по которому было произведено перечисление, можно в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» в документе, которым Вы производили перечисление НДФЛ. Далее для перечисления НДФЛ в бюджет можно воспользоваться документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» или же документом «Операция учета НДФЛ», заполнив опять вкладку «Перечислено по всем ставкам», но уже внеся положительную сумму.