Премию выплатили отдельно в конце года 2023, но не показали этого в ведомости.
Зарплату выплачивали 10 января 2024, премию выплачивали отдельно 29 декабря 2023 г, но она попала в ведомость от 10 января и ведомость от 9 февраля, а в итоге по ндфл ее нигде нет. Как корректно исправить это, чтобы не тянулось дальше.
Такая же картина была в апреле.Мы выделели в отдельную ведомость и последовательно перепроверили ведомости и все нормально.А как быть с этой премией за декабрь 2023. Ведь если провести премию, то это влияет уже на текущий год.
Все комментарии (156)
Комментарии закрыты.
после операции ндфл перезаполняю ведомость за ноябрь, сумма ндфл меняется(хотя вы писали что неважно когда ее проводить ничего не должно меняться.Итого ничего не изменилось в анализе.
Операцию ндфл сделала с минусом и плюсом.
Удержанный надо минусовать по ходу в операции ндфл от 10 янв (писать на вкладке удержано -1239)?
Написала на вкладке удержано -1499 и сошлось и в ведомости не меняется после перезаполнения ноября
Правильно ли так подогнать под ответ?
ПОдскажите пожалуйста, хочу добить сегодня
Если помесячно сравнить итоговые суммы исчисленного и удержанного налога, то разница появляется только в ноябре. Скриншот прилагаю. Эта сумма уже не относится к премии — это текущие расчеты, разница идет от сторно 12 000 дохода. Т.е. это вполне может быть и не ошибка, а зачет аванса.
Вообщем не надо корректировать на вкладке удержанный НДФЛ? Если что потом проконтролировать годовой? Или лучше в выплате зп за ноябрь от 10 декабря самим подправить на верный НДФЛ?Ведь программа почему то сама не подтянула это.
6-НДФЛ пользователи сдали за 9 месяцев, получается в годовом отчете в разделе 1 у нас будет только удержанный НДФЛ за 4 кв. 2024 и общий за год в строке 160. Соответственно, лучше НДФЛ в прошлых ведомостях не править, а проверять его в текущих ведомостях и в случае необходимости скорректировать.
При формировании ведомостей ща Январь и февраль по некоторым сотрудникам отличался НДФЛ и я его оставила таким каким он по новому сформировался, не правила как было в предыдущих ведомостях, нормально. Так оставляю тогда?
Да, потом при формировании 6-НДФЛ за 2024 год просто проверите общие суммы налога, удержанного за 2024 год в разрезе сотрудников. И в разделе 1 по срокам НДФЛ, удержанный за 4 кв.2024.
По давно уволенным просто в конце года сделать операцию ндфл на разницу?
яКак быть с человеком котый уволен в январе, расчет в январе по нему и вдруг в ноябре они ему доплату доплачивают.он же уже не их мотрудник, а они доплатили в программе и по нему тоже ндфл пляшет.
Добрый день! По давно уволенным сотрудникам, если не было выплат в 2024 году, лучше документ «Операция учета НДФЛ» провести в 2023 году или ранее, чтобы в текущую отчетность они не попали.
6-НДФЛ собирается по физ.лицам, поэтому по уволенным сотрудникам, кому выплачивали суммы в 2024 году, можно сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ» в конце 2024 года.
Обязательно ли делать подтверждение выплаты дохода после ведомости в банк?
Нет, этот документ необязательный.