НДФЛ

Вопрос задал Наталья Л. (Норильск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, в декабре месяце 2021 года выплачивали заработную плату за ноябрь 2021 года, в ведомости не поменяли месяц выплаты, ведомость соответственно была сформирована не верно, в дальнейшем месяц исправили и перезаполнили ведомость уже после выплаты, теперь при формировании справки 2НДФЛ в ноябре месяце к сумме заработной платы за весь месяц плюсуется дополнительно аванс за ноябрь. Возможно ли это как то исправить?

Все комментарии (45)

  1. дело в том, что выплата в кассу не делит сумму по видам доходам исполнительного производства
    я прошу сделать тестовую выплату- чтобы проверить сумму

    Либо давайте сформируем универсальны отчет по регистру зарплат к выплате ( не просто движения из регистра)
    а отчет с отбором по сотруднику. По физ лицу будет выводить данные по двум сотрудникам, а нам надо понять, что у нас по уволенному

  2. Попробовали, суммы все одинаковые

  4. В универсальном отчете нет пункта (зарплата к выдаче)

    1. Приложение

      есть три основных регистра Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате

      давайте еще раз проверим НДФЛ в анализе- есть «провалиться» в сумму НДФЛ -два раза щелкнуть по сумме и расшифровать до регистратора

  5. Приложение

    а еще вот здесь в ведомости-ндфл- не мог быть уже по новому сотруднику

  6. В январе выплата зарплаты была по старому сотруднику, так как увольнение было 09.02.2022 (сумма НДФЛ в кассу складывается из начисления з/п и увольнения). Подскажите пожалуйста в анализе как расшифровать до регистратора? Провалилась в сумму НДФЛ, а дальше не нашла.

  7. можем попробовать на копии — отменить прием
    и еще раз попробовать выплату?
    сформировать анализ ндфл по месяцам за 2022 год по сотруднику

  8. Не выходит, он в анализе так и указывает в увольнении сумму меньше.

  9. смотрите
    у вас в увольнение облагаемая база 52067,76 *13%= 6769

    а в удержанном налоге- в ведомости 7708
    это 6769+939
    939-ндфл из расчета за первую половину

    Отмените начисление за первую половину месяца
    В ведомости на увольнение удалите сотрудника, проведите, подберите еще раз, должен быть удержанный равен исчисленному то есть 7708

    Затем пересчитайте расчет за первую половину

  10. В ведомости на увольнение сумма начисления 60691,95 -1400(вычет)*13%=7708,
    60691,95 это (55 996,20 отпускные и 4 695,75 зп за отработанный февраль), а в анализе сумма меньше на сумму начисления зп за первую половину месяца как нового оформленного сотрудника. Отменила проведение зп за первую половину, сумма в увольнении по анализу НДФЛ так и не изменилась, прикладываю скрин.

  11. Отменяли не только проведение и начисление тоже, в справке о доходах теперь тоже ндфл по коду 2000 меняется (вычитает сумму начисления «нового» сотрудника за начало февраля). 15 февраля у нас будет уже начисление зп за весь месяц, подскажите как сделать, что бы не тянулось дальше?

  12. давайте еще уточним
    если вы отменили за первую половину откуда в скрине нач за первую половину с минусом
    отмените еще ведомость на выплату за первую половину

    а что в регистре e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    такое чувство- что где то что то цепляет не то

  13. Добрый день, прошу прощения, не ту ведомость прикрепила.

  14. добрый день!
    извиняюсь, пропустила сообщение
    судя по регистру у вас по «-» суммам не учитывается ндфл- как раз на нашу разницу
    а что за минусы в увольнение? ( пролистала переписку-скринов много- но подходящего не нашла)

Комментарии закрыты.