Премия за октябрь 2021 в начислении зп за ноябрь без взносов ФСС

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день.
При проведении документов в 1с:ЗУП 3.1 возникла ошибка:
Премия за октябрь — 31.10.2021г. проведена после начисления зарплаты.
В отражение зп в БУ включена в суммы начислений за октябрь. Но нет налогов, кроме НДФЛ.
Данная премия попала в начисление зарплаты за ноябрь. На вкладке взносы: ячейки по ФСС и ФСС (травматизм) не заполнены. При этом в ПФР и ФОМС суммы есть.
В отчет 4-ФСС также эти суммы не попали. т.е. организация не доплатила налоги по ФСС и ФСС (травматизм).
Как исправить ситуацию с наименьшими потерями?
Файлы отражение з/п в БУ выгружены в основную базу 1С.

Обсуждение (12)

  1. А также в отчете РСВ путает исчисление сумм налогов за октябрь 2021г.

  2. Добрый день!
    Скорее всего вы после ввода премии не перерассчитали налоги.
    Все страховые кроме ФСС НС посчитались в ноябре автоматом.
    А так как ФСС НС считается месяц в месяц- то он в расчет ноября не попал.
    Что можно сделать сейчас- ввести документ перерасчет взносов. Он декабрем доначислит НС за октябрь.
    Так как все в пределах квартала- отчётность заполнится корректно.

    Чтобы в дальнейшем избежать таких ошибок можно воспользоваться несколькими вариантами проверки в конце месяца:
    1) путем формирования отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), в котором ошибки подсвечиваются красным цветом.
    2) путем создания документа Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов)

    1
  3. Спасибо большое. Взносы исправила. Отчеты формируются корректно. Остался вопрос с отражением зп в БУ.
    Подскажите, пожалуйста, как быть с ними? Документы выгружены в Бухгалтерию Предприятия.

  4. после перерасчета страховых взносов верно заполнился рсв? в плане распределения мс и нр?

  5. одновременно написали)
    перерасчет попадет в отражение декабрьское
    и по итогу квартала все будет верно зуп=бп

    1. К сожалению, декабрьское отражение уже перегрузили(((

  6. но перерасчет сделали декабрем?
    тогда надо и отражение перезаполнить и еще раз обменяться с бп

  7. Перерасчет база дала сделать в октябре и в ноябре. Сейчас попробовала отменить ноябрьский документ и провести изменения октября в декабре — при нажатии на кнопку «Рассчитать» — стирает всю информацию — окно стало пустым.

  8. а точно там снялось с проведения?
    не должно быть так
    попробуйте еще раз отменить прошлые документы
    и создать декабрем перерасчет за 2021

  9. База дает возможность заполнить и провести документы 31.12.2021г. с месяцем регистрации октябрь и второй документ, соответственно ноябрь. В этом случае документ отражение зп в БУ за декабрь заполняется без изменений. Отчеты формируются корректно.

    31.12.2021г. с месяцем регистрации декабрь — пустое поле (при нажатии кнопки рассчитать).
    Или нужно оставить заполненные данные, например, октября и поменять месяц регистрации на декабрь?

  10. можно воспользоваться хитростью описанной вот тут
    ПЕРЕСЧИТАННЫЕ ВЗНОСЫ В «ОТРАЖЕНИИ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ»
    Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП

    Отражение декабря создадим новое- чтобы не трогать старое

  11. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты