Премия за октябрь 2021 в начислении зп за ноябрь без взносов ФСС

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Юлия Кузанова (★10.00/10)

Добрый день.
При проведении документов в 1с:ЗУП 3.1 возникла ошибка:
Премия за октябрь — 31.10.2021г. проведена после начисления зарплаты.
В отражение зп в БУ включена в суммы начислений за октябрь. Но нет налогов, кроме НДФЛ.
Данная премия попала в начисление зарплаты за ноябрь. На вкладке взносы: ячейки по ФСС и ФСС (травматизм) не заполнены. При этом в ПФР и ФОМС суммы есть.
В отчет 4-ФСС также эти суммы не попали. т.е. организация не доплатила налоги по ФСС и ФСС (травматизм).
Как исправить ситуацию с наименьшими потерями?
Файлы отражение з/п в БУ выгружены в основную базу 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Скорее всего вы после ввода премии не перерассчитали налоги.
    Все страховые кроме ФСС НС посчитались в ноябре автоматом.
    А так как ФСС НС считается месяц в месяц- то он в расчет ноября не попал.
    Что можно сделать сейчас- ввести документ перерасчет взносов. Он декабрем доначислит НС за октябрь.
    Так как все в пределах квартала- отчётность заполнится корректно.

    Чтобы в дальнейшем избежать таких ошибок можно воспользоваться несколькими вариантами проверки в конце месяца:
    1) путем формирования отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), в котором ошибки подсвечиваются красным цветом.
    2) путем создания документа Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов)

    1
  2. Спасибо большое. Взносы исправила. Отчеты формируются корректно. Остался вопрос с отражением зп в БУ.
    Подскажите, пожалуйста, как быть с ними? Документы выгружены в Бухгалтерию Предприятия.

  3. одновременно написали)
    перерасчет попадет в отражение декабрьское
    и по итогу квартала все будет верно зуп=бп

  4. Перерасчет база дала сделать в октябре и в ноябре. Сейчас попробовала отменить ноябрьский документ и провести изменения октября в декабре — при нажатии на кнопку «Рассчитать» — стирает всю информацию — окно стало пустым.

  5. а точно там снялось с проведения?
    не должно быть так
    попробуйте еще раз отменить прошлые документы
    и создать декабрем перерасчет за 2021

  6. База дает возможность заполнить и провести документы 31.12.2021г. с месяцем регистрации октябрь и второй документ, соответственно ноябрь. В этом случае документ отражение зп в БУ за декабрь заполняется без изменений. Отчеты формируются корректно.

    31.12.2021г. с месяцем регистрации декабрь — пустое поле (при нажатии кнопки рассчитать).
    Или нужно оставить заполненные данные, например, октября и поменять месяц регистрации на декабрь?

  7. можно воспользоваться хитростью описанной вот тут
    ПЕРЕСЧИТАННЫЕ ВЗНОСЫ В «ОТРАЖЕНИИ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ»
    Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП

    Отражение декабря создадим новое- чтобы не трогать старое

Добавить комментарий