По регистрации НДФЛ по коду 4800

Индивидуальную консультацию запросил Сергей П. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

В организации существует начисление «Доплата по БЛ до оклада..» с кодом вида дохода НДФЛ 4800. В прошлом году при формировании ведомости на выплату НДФЛ в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» ложился с датой «Крайний срок уплаты» следующий день за датой выплаты дохода и срок перечисления «Не позднее следующего за выплатой дохода дня». После установки релиза ЗУП 3.1.14.395 и по БЛ текущего года данное начисление ложится в регистре с датой конец месяца+1 день и срок перечисления не позднее конца месяца в котором выплачен доход. Прилагаю записи регистра по 2 БЛ (1-запись БЛ, 2-3 — ведомость на выплату первого БЛ — — 4-запись БЛ, 5-6 — ведомость на выплату второго БЛ). В чем может быть ошибка?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем только по вопросам учета в ЗУП, а о том, как правильно с точки зрения законодательства можем не знать всех нюансов.

    Я думаю. что правильно учитывать эту доплату со сроком «Не позднее следующего за выплатой дохода дня». все таки НК делает исключение именно для отпусков и больничных и только для них. Доплата — это все-таки другое начисление.
    Я думаю, что это ошибка ЗУП.
    Приложите скриншоты настройки вашей доплаты. Я смоделирую пример и проверю — это проблема в ЗУП или все-таки в каких-то настройках.

  2. Нашла аналогичную ошибку для документа «Отпуск» Ошибка 50013784:

    Если документом «Отпуск» помимо отпускных начисляются какие-то другие доходы (зарплата, материальная помощь, единовременная выплата), то при выплате весь НДФЛ к перечислению отражается со сроком перечисления как для отпускных.

    Думаю, что у вас тоже самое, но с Больничным листом.
    Можете не присылать настройки, воспроизвелось на полностью типовой доплате до среднего в БЛ.
    Так что будем ждать исправления. 🙁

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересорт НДФЛ из-за излишне выплаченного аванса Добрый день. В январе 2023 компания решила выплатить аванс 50% от оклада, заполнив суммы вручную в документе начисления за первую…
  2. Отражение ндфл с аванса за декабрь 2022 в отчете 6 ндфл Здравствуйте! Мы переделали отражение аванса за декабрь 2022 г, так что бы начисление попадало в отчет 6 ндфл за декабрь…
  3. Ошибка при расчете аванса - как поправить учет по НДФЛ Добрый день! В феврале 2023 сотруднику была неверно рассчитана и выплачена зарплата за первую половину месяца: НДФЛ было удержано больше…
  4. Срок перечисления налога в отчётности 6-НДФЛ Добрый день. Возникла ошибка при заполнении отчётности 6-НДФЛ (связанная с заполнением сумм налога и сроком его перечисления). Если сотрудник идёт…

Статьи по этой теме

  1. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  2. Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной ­публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
  3. Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
  4. Можно ли выплатить зарплату 25.12 за все дни по 25.12, а остальные 11.01? Можно ли выплатить зарплату за первую половину месяца 25 декабря, начислив ее за все дни по 25.12, а остальные –…