Здравствуйте! Мы переделали отражение аванса за декабрь 2022 г, так что бы начисление попадало в отчет 6 ндфл за декабрь 2022, перепровели ведомости на выплату, начисление аванса и з/платы за декабрь. В приложении 1 формы 6 ндфл аванс ложится без проблем, но в регистре налогового учета по НДФЛ по удержанному налогу дата удержания 31.12, дата получения дохода 27.12 (была выплата 27.12), дата перечисления 28.12. Но согласно письму ИФНС от 19.01.2023 мы должны ндфл с аванса перечислить в срок до 30.01.23, но не 28.12.22. В отчет 6 ндфл за 1 квартал 2023 г сумма ндфл с аванса не попадает в строку первый срок перечисления. Это ошибка программы? и как это можно исправить?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы делаете отражение аванса по публикации: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
Или у Вас какая-то другая ситуация?
Если по публикации, прошу приложить скриншоты шага три: ведомость и расшифровку ндфл.
Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период декабрь 22 и январь 23.
Я думаю здесь не очень корректно отрабатывает документ Перечисление ндфл в бюджет.Если раньше были проблемы с этим документом, то теперь еще интересней. Документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” работает таким образом, что если где-то в одном месте допущена ошибка, то все следующие реестры будут формироваться неправильно. Нужно анализировать все реестры последовательно. Еще документ “Перечисление НДФЛ” чувствителен к порядку проведению, перепроведению. Но с 2023 года у нас новые изменения, теперь мы не обязаны указывать в налоговом регистре реквизиты платежки. И скорее всего вообще из отчетности по НДФЛ данные о перечислении уберут, а значит в ЗУП мы не будем вести учет перечисленного налога вообще. Мы со своей стороны не тестировании эту инструкцию используя документ Перечисление НДФЛ. Рекомендую вручную отредактировать 6 ндфл за год, и попробовать учет за 2023 год будет этого документа. Будет ли корректно формироваться 6 ндфл за 1 квартал.
Отчет 6 НДФЛ за 1 квартал 2023 формируется не корректно. Получается и за первый квартал нужно будет исправлять вручную. И соответственно весь 2023 год будут ручные правки.
В первом квартале не верно только из-за перечисленного ндфл?Или что- то еще?
Вы планируете использовать дальше механизм Перечисление НДФЛ в бюджет? Если же его не использовать, то будет меньше сложностей.Так как в подробном анализе у Вас ндфл исчисленный и удержанный равны. Если поставить флажок, что ндфл и перечислен сразу, что все будет ровно.