Здравствуйте! Мы переделали отражение аванса за декабрь 2022 г, так что бы начисление попадало в отчет 6 ндфл за декабрь 2022, перепровели ведомости на выплату, начисление аванса и з/платы за декабрь. В приложении 1 формы 6 ндфл аванс ложится без проблем, но в регистре налогового учета по НДФЛ по удержанному налогу дата удержания 31.12, дата получения дохода 27.12 (была выплата 27.12), дата перечисления 28.12. Но согласно письму ИФНС от 19.01.2023 мы должны ндфл с аванса перечислить в срок до 30.01.23, но не 28.12.22. В отчет 6 ндфл за 1 квартал 2023 г сумма ндфл с аванса не попадает в строку первый срок перечисления. Это ошибка программы? и как это можно исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение ндфл с аванса за декабрь 2022 в отчете 6 ндфл
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Аванс декабрь 2022 Добрый день! Вопрос по начислению аванса за первую половину декабря 2022 г. По работникам, у которых сокращенный раб.день и соответственно…
- НДФЛ с аванса декабря Наша организация приняла решение, что выплату декабрьской зарплаты будет осуществлять в январе, а с аванса за декабрь будет удерживать и…
- Заполнение 6-НДФЛ за 2022г Доброе утро! Мы выплатили аванс за декабрь 30.12.22 без удержания ндфл (по старым правилам). После опубликования письма ФНС от 19.01.23…
- 6-НДФЛ за 1 кв 23 года Здравствуйте! Аванс за декабря выплачен 27.12.22, зарплата за декабрь 12.01.23. НДФЛ удержан и перечислен в январе 2023. Авасн отражен в…
Статьи по этой теме
- Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте!
Вы делаете отражение аванса по публикации: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
Или у Вас какая-то другая ситуация?
Если по публикации, прошу приложить скриншоты шага три: ведомость и расшифровку ндфл.
Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период декабрь 22 и январь 23.
Я думаю здесь не очень корректно отрабатывает документ Перечисление ндфл в бюджет.Если раньше были проблемы с этим документом, то теперь еще интересней. Документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” работает таким образом, что если где-то в одном месте допущена ошибка, то все следующие реестры будут формироваться неправильно. Нужно анализировать все реестры последовательно. Еще документ “Перечисление НДФЛ” чувствителен к порядку проведению, перепроведению. Но с 2023 года у нас новые изменения, теперь мы не обязаны указывать в налоговом регистре реквизиты платежки. И скорее всего вообще из отчетности по НДФЛ данные о перечислении уберут, а значит в ЗУП мы не будем вести учет перечисленного налога вообще. Мы со своей стороны не тестировании эту инструкцию используя документ Перечисление НДФЛ. Рекомендую вручную отредактировать 6 ндфл за год, и попробовать учет за 2023 год будет этого документа. Будет ли корректно формироваться 6 ндфл за 1 квартал.
Отчет 6 НДФЛ за 1 квартал 2023 формируется не корректно. Получается и за первый квартал нужно будет исправлять вручную. И соответственно весь 2023 год будут ручные правки.
В первом квартале не верно только из-за перечисленного ндфл?Или что- то еще?
Вы планируете использовать дальше механизм Перечисление НДФЛ в бюджет? Если же его не использовать, то будет меньше сложностей.Так как в подробном анализе у Вас ндфл исчисленный и удержанный равны. Если поставить флажок, что ндфл и перечислен сразу, что все будет ровно.