Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ.
Начало истории: при переводе в другое ОП образовалась пересортица при сторнировании отпускных, не только по ОП, но и по ИФНС. Правили в 3кв, в надежде что исправлено, т.к. не шел и 6-ндфл за 9мес. Но при начислении зп за октябрь появился отрицательный НДФЛ. Расхождений вроде бы больше не появилось. При начислении зарплаты за ноябрь еще больше все перемешалось. Можно ли исправить ошибку? Смотрели видео и разъяснения, но у нас они почему не работают. Анализ НДФЛ прилагаю.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Если хотим исправить 170 строку — я бы пересдала. А удержанный максимально откорректировала в этом квартале — т.е., то что вроде бы не удержано, скорректировать в текущем периоде? Если корректировать в тек. периоде, то нет наверно смысла пересдавать. Если придумать корректировку в 4кв? Но вот пока не удалось….аааа 😭😱🙈
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка 6-НДФЛ . Посмотрите, пожалуйста, видео.
Про подачу корректировок: тогда предлагаю золотую середину. Пока ничего не подаем. Если после сдачи годового отчета ИФНС направит требование объяснить 170 строку в квартальных отчетах -тогда и сдадим корректирующие отчеты за прошлый квартал. Объяснить мы не сможем, так как в годовом мы отразим, что все удержали.
Спасибо!
Мои действия — исправляю как в копии? сдаю отчет за год и жду/(или не жду на что очень надеюсь) привета. По ситуации тогда надо будет сдать годовой отчет раньше, для подстраховки 😟
Пожалуйста!
Да, верно. Я на практике собираю годовой отчет сразу как только зарплату за декабрь закрыли. Пока все выверено, проверено.
Здравствуйте Мила! Не могу не докопаться до сути ошибки, так уж я устроена). И перепроводить документы с июня в основной базе очень уж рискованно, даже если в копии все красиво. Было принято решение исправить в подразделении с меньшим начислением и кол-вом человек.
Сравнивала — каждую строку в отчете, начисления,аналитику, удержания и выплаты. Нашла где зациклилось начисление:
1. Первая ошибка — часть отпуска — отразился в ОП №1 и ОП №2. Предполагаю по этой причине в ОП №1 ндфл остался не удержанным, он же не может удержаться дважды).
2. Вторая ошибка — в июле было обнаружено, что НДФЛ в июне с отпускных не удержан в ведомости «0», (помнится была подобная ошибка в зуп в июне). Но т.к. сотрудник был в отпуске часть июля за свой счет, то возможность удержать появилась только при выплате зарплаты за июль. Если смотреть начисление и удержание, неверно указаны ОП, что повлекло пересортицу. Как факт — вторая ошибка возникла из-за первой ☹️. Пока в копии исправила начисление только.
3. Если сумму дохода перенести на ОП №1, это затронет только ОП №2 — сумма дохода уменьшится. НДФЛ будет излишне удержанным. Наверно придется пересдать отчет 🤔
4. По НДФЛ пересорт, операция не помогает, либо ее неправильно делаю.
5. Вопрос даже в том, как теперь отразить, если в отчетах за 9мес: ОП№1 не удержано, ОП №2 нет излишне удержанного?
Если исправить в ведомости, оно конечно красиво, есть ли вариант исправить в текущем квартале?
Информация во вложении — ведомость и анализ.
Здравствуйте! Это очень ценно, что у Вас есть желание и возможность докопаться до истины! Именно так приобретается колоссальный опыт и понимание учета!
Если я правильно поняла (надеюсь, я не запуталась в скриншота), что у нас сейчас в годовом отчет
По Москве неудержанный ндфл в сумме 2650
По ярославлю излишне удержанный ндфл в этой же сумме.
Удержать мы можем с текущей ведомости на прошлый период. По Ярославлю была ведомость от 10.12 . 2025 в которой у нас есть удержанный ндфл как раз на сумму большую излишне удержанный ндфл. Получается, что мы можем отрегулировать именно этой ведомостью. Тем более, что уведомление за этот период не подавали еще.
Откроем ведомость и расшифровку сумм НДФЛ добавим 2 строки: по Москве -2650, по Ярославлю+2650. Если не будет получаться — приложите скриншот.
Прикладываю скриншот — больше для себя
Здравствуйте! Скрин прилагаю что получилось.
Здравствуйте! Расшифровка 6-НДФЛ сформирована до корректировки ведомости на выплату или после? Такое ощущение, что ничего не изменилось в 6-НДФЛ.
Сформирован после.
Поняла, я перепутала ИФНС местами. Но тогда у нас и без корректировок должно быть хорошо. Предлагаю сейчас в ведомости на выплату не удалять строки, а поставить 0. После этого вновь сформируем расшифровку 6-НДФЛ. Если бы я знаки перепутала, что суммы задвоились. А тут как будто отчет не видит изменений.
Не меняется. Прежде чем написать перепробовала все способы. Кроме одного, исправить непосредственно в ведомости от 08.08. Можно попробовать и посмотреть, что получится.
А тут как будто отчет не видит изменений — да, вот зацикленность. Чтобы убрать ее в начислении, пришлось вернуться в отпуск и исправить подразделения. Все встало на место.
Возможно, что с НДФЛ происходит тоже самое.
Предлагаю заглянуть в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Причем можно сформировать с ноября 2025 по январь 2026 года. Посмотрим, если ли вообще движения, может это ошибка расшифровки отчета 6-НДФЛ
Отчет сформирован.
В основной базе на текущий момент не меняла ничего, программа выдает излишне удержанный ндфл по ярославлю -2650.
По москве не удержанный 1 руб.
То же самое отражается и годовом отчете.
Проблема только в том, что сумма 20388,06 — отпускные отражаются в 2 ОП..
Как Вы думаете, может быть ошибка изначально возникла из-за неправильной операции от 27.10? Должно было быть: начислено -20388,06. удержано — 2650. В таком случае, начисление не попало бы в отчет ярославля и был бы излишне удержанный ндфл. А по факту операция положительная, и в результате начисление отразилось в ОП №1 и в ОП №2.
Скрины пока не прилагаю.
В отчете нет документа Операция учета ндфл. Не совсем поняла о каком документе от 27.10 идет речь. Если о документе Операция учета ндфл. то его легко исправить и сделать верным.
Основная база БЕЗ исправлений:
1.Подробный анализ ндфл по сотруднику
2. Операция от 27.10.25.
Помечаю, чтобы и самой не запутаться в скринах.
Поняла, я устала движение в октябре, а операция за июнь.
Да, что -то с этой операцией не так. Мы доход регистрируем в Ярославле, а ндфл в Москве — так проходит по налоговому учету. Но в самом документе выбран Ярославль. Но почему такие движения — для меня загадка. Может быть убрать пока корректировку НДФЛ. Оставить только доход. Если мы оставим только доход, тогда будет верная налоговая база по Москве и по Ярославлю?
Но в самом документе выбран Ярославль. Но почему такие движения — для меня загадка — не могли найти ошибку к сожалению 🙈😭, нафеячили….
Может быть убрать пока корректировку НДФЛ. — — Если убрать НДФЛ и не делать исправлений в текущих месяцах, то да, думаю можно убрать. Но только код дохода прочие 2012, Это как то может повлиять? И период исправления в операции июль.
Оставить только доход. Если мы оставим только доход, тогда будет верная налоговая база по Москве и по Ярославлю? — Если доход сделать отрицательным -20388,04 в таком случае доход встанет правильно по ярославлю (т.к. по Москве он отражен верно изначально). Пробовала данный вариант, в годовом отчете появляется сумма с минусом, возможно неправильно делаю и данную сумму надо дробить на несколько месяцев в операции, может быть неверно указываю дату (подобное разъяснение видела у Елены Гряниной, не смогла найти).
Код 2000 и код 2012 -это основная налоговая база, можно оставить без уточнения.
Предлагаю оставить в документе Операция учета ндф только доход. После этого проверим: верная ли налоговая база по каждой ИФНС? Если да, то можем сделать документ Перерасчет ндфл. Программа сама должна перебросить НДФЛ между базами.
Предлагаю оставить в документе Операция учета ндф только доход. После этого проверим: верная ли налоговая база по каждой ИФНС? — нет не верная, скрин прилагаю и перерасчет ндфл.
Доход дважды попадает в разные оп.
Доход дважды попадает в разные оп.Первый раз попадает из документ Отпуск, второй из документа Операция учета ндфл. Может нам нужно обнулить сумму по Отпуску, то есть сделать в документе Операции учета ндфл сумму со знаком минус по другой ИФНС?
Пробовала, в годовом отчете вот такая картина.
Пробовала переисправить операцию 30.11., доход уходит но в отчете отрицательные суммы.
Давайте уточнит по датам. Почему вы выбираете ноябрь? Отпуск начислен в июне, дату операции тоже можно указать июнь. После проведения документ доход по ИФНС верный? Нам нужно только определить какой период?
Давайте уточнит по датам — начислено 27.06. — Сторно отпуска 18.07. — Операция НДФЛ 27.10.
Почему вы выбираете ноябрь? — если операция была 27.10 — какую дату выбирать?
После проведения документ доход по ИФНС верный? — нет
Нам нужно только определить какой период? — думаю да.
Если исправлять операцию от 27.10.
Предлагаю уточнить, резюмировать. Напишите, пожалуйста,
— какой доход за год должен быть по ИФНС Москвы в налоговом учете
— какой доход за год должен быть по ИФНС Ярославль в налоговом учете
Изначально отпуск был начислен по Москве в июне. Затем произошло сторно в июле — это мы видим в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику
В октябре сделала операция учета НДФЛ на сумму отличную, от суммы отпускных. Операция сделана только с отрицательной суммой. То есть мы не переносим из одной ИФНС,а просто уменьшаем по ИФНС Москва. На мой взгляд , это не верно. Если мы хотим перенести суммы, то нам нужны 2 строки: из одной ИФНС переносим (операция с минусом) в другой отражаем(операция с плюсом). Именно поэтому прошу уточнить итоговые суммы.
К сожалению, на последних скриншотах не видно по каким ИФНС отчеты и документы.
1. какой доход за год должен быть по ИФНС Москвы в налоговом учете — с 01.01. по 30.06. = 380 369,94
2. какой доход за год должен быть по ИФНС Ярославль в налоговом учете — с 01.07. по 30.11. = 191 378,12
(работа по сменам, график постоянно меняется, фактически начисление по табелю).
3. Изначально отпуск был начислен по Москве в июне. — да.
Затем произошло сторно в июле — это мы видим в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику — да. В этот момент задним числом кадровик изменила ОП, отпуск распался на 2 части. Часть осталась по Москве, часть выпала в Ярославль.
4. В октябре сделала операция учета НДФЛ на сумму отличную, от суммы отпускных. Операция сделана только с отрицательной суммой. — нет, это уже эксперимент в копии. В первоначальном варианте — сумма была положительной.
5. То есть мы не переносим из одной ИФНС,а просто уменьшаем по ИФНС Москва — не совсем поняла. Суть — убежавший отпуск надо отразить в Москве. Уменьшить в Ярославле.
6. На мой взгляд , это не верно. Если мы хотим перенести суммы, то нам нужны 2 строки: из одной ИФНС переносим (операция с минусом) в другой отражаем(операция с плюсом). Именно поэтому прошу уточнить итоговые суммы. — В том и проблема, что не надо переносить. Данная сумма отражена дважды: и в Москве и в Ярославле.
Каждый скрин подписала по номеру пункта.
1 — 2. Для пункта 1 и 2. Как должно быть по начислениям.
3. Скрин сторно отпуска где произошла ошибка — не верно указано подразделение.
4. Движение документа операция НДФЛ от 27.10.
6. 6-ндфл за 9 мес по 2-м ИФНС.
Спасибо!
Получается по Москве за весь год доход сотрудника должен быть 380 369,94. После 30 июня ничего нам не начисляли, сумма не должна увеличиться. Если смотреть подробный анализ ндфл по сотруднику и расшифровку отчета 6-НДФЛ, то там именно такой доход и отражен. Когда мы делаем расшифровку 120 строки, то документы видим только мы. То есть какая сумма из какого документа пришла, видна в момент формирования отчета 6-НДФЛ. При отправке в ИФНС — там этого видно не будет. Поэтому если в 120 строке доход сотрудника отражен верно, то можно не заглядывать в расшифровку.
ИФНС Ярославль в налоговом учете — с 01.07. по 30.11. = 191 378,12. Сейчас в Ярославле отражен доход с июня по ноябрь в сумме 188964,76.разница с нужной суммой 2413,36 и попадает доход за июнь. Если мы убираем документом Операция учета ндфл доход из июня по Ярославля, то мы не выходим на нужную сумму. Может быть нам проверять учет или за 9 месяцев или уже за год. Так мы сможем хотя бы проверить формирование 6-НДФЛ. Период с июля по ноябрь не совсем удобен с этой точки зрения.