Иностранцы на патенте

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Начисляли аванс за декабрь, рассчитывали ндфл, применился авансовый платеж у иностранцев. При начислении ЗП за декабрь, выплата 10.01.2023 была ошибка в налоге у иностранцев. Не учитывал налог с аванса, в итоге ндфл был больше, правили руками у всех в начислении ЗП. Теперь при увольнении в январе не правильно берет налог опять, тащит этот правленный в увольнение и в итоге опять ндфл удерживается больше. Это ошибка? Или мы что то не так делаем

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Уведомление НО на авансовые платежи по патенту выдаются на год. Поскольку зарплата за декабрь у вас выплачен уже в 2023 году, то она является доходом 2023 года и применять в ней вычет 2022 года неправомерно.
    Если Вы поправили НДФЛ, то теперь до конца года программа так и будет пытаться его пересчитать, ведь налог считает в пределах года.

    1. Это все понятно про НО. Авансовый платеж применился при начислении аванса за декабрь, это же ещё относится к 22 году, например начислен аванс 5748 налог 748 удержался, применился платеж 748 р, перечислили аванс целиком. Но при начислении самой ЗП за декабрь, при выплате 10 января, налог считается у них не правильно. Больше чем надо, он не учитывает вычет по аванс.платежу с аванса

      1. Похоже, что это ошибка: Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате в ЗУП 3.1. Ошибка касалась всех видом вычетов. В том числе и авансового платежа тоже. Какой у Вас сейчас релиз ЗУП? Попробуйте обновиться на последний релиз Вашей версии и пересчитать. (Должна быть уже исправлена ошибка, по детским точно исправлена, но не проверяла по патентникам).
        Обратите внимание, у патентников и в 2023 году есть ошибка зачета: Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников». В этой ошибке уже наоборот — заваивается вычет. ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет по ндфл(дети) больше чем заработная плата за месяц Доброго дня, прошу подсказать где закрылась ошибка у нас. У сотрудника за месяц вычеты вышли больше чем заработная плата. Пример…
  2. Сторно материальной помощи ЗУП редакция 3.1 (3.1.38.92) Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сторно мат.помощи в программе 1с ЗУП. Вроде проводок в…
  3. Вычет по ндфл Сотруднику в октябре заведено право на стандартный вычет 104, в начислении зп и взносов за октябрь применены вычеты за 5…
  4. НДФЛ МЕЖДУ СТАВКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2) Прошу, ОЧЕНЬ прошу вернуться к вопросу https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-mezhdu-stavkami-prodolzhenie.html После расчета аванса за Август 26, стало хорошо. Прикладываю подробный НДФЛ с января…

Статьи по этой теме

  1. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  2. Проверка Приложения 1 6-НДФЛ Чек-лист по проверке Приложения 1 Проверку данных в Приложении 1 выполняем в 4 этапа: Встроенная проверка выгрузки отчета Проверка статусов…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
  4. Как исправить ошибки в доходах и в сумме налога в 6-НДФЛ в 1С? Ошибки в отражении доходов в 6-НДФЛ Ошибка в 6-НДФЛ, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения…