Пересортица НДФЛ.3.

1. Здравствуйте!
   Если смотреть отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл, от у нас есть разница в исчисленном ндфл в разрезе ИФНС. Лучше это исправить, так как сдавать годовой отчет мы будем по сотруднику и в Приложении 1 все это проявится. Был сделан документ Операция учета НДФЛ в октябре, в котором доход был перенесен по одной ИФНС, а налог по другой. Предлагаю вернуться в документ и проверить — верно ли все сделано? Или нужно внести изменения.

2. Здравствуйте! Движение по операции прилагаю.

3. Здравствуйте! Извините за предыдущее вложение. Направляю скрин операции. Может быть ошибка в том, что при переброске указали одно подразделение, но не указали разные ИФНС?

4. Здравствуйте!
   В подробном анализе доход в ИФНС Москвы, в налог в Ярославле. Но на скриншотах виду, что везде выбран Ярославль. Не понимаю. Может быть Вы изменили документ Операция учета ндфл и у меня не актуальный скриншот Подробный анализ ндфл? Или ничего не меняли? Тогда может быть в программе дубли ИФНС. Уточните, пожалуйста, а в какой ИФНС должна быть отражена данная операция?

5. Здравствуйте! Документ операция не меняли. Но, только в таком виде удалось убрать пересортицу между ифнс при сдаче отчета за 9 мес. Согласна, что криво и неправильно, но вариантов других не нашлось. Пробовали сделать как в разборе на видео: пересортица между ифнс и пересортица между ОП. Но не получалось, прям замкнутый круг какой-то.
   1. Отпускные были начислены на ИФНС №1.
   2. Корректировка прошла по ИФНС №1.
   3. Кадровик меняет подразделение задним числом, что не увидели, и все съехало между ИФНС №1 и ИФНС №2, а также между ОП.
   4. Сдали отчет за 6-НДФЛ за полугодие — проблем не было.
   5. При сдаче отчета за 9 мес. появилась проблема с ндфл и доходом.
   6. Сделали операцию, отчет вроде без ошибок прошел.
   7. Но при начислении зарплаты за октябрь пошел минус. (скрин прилагаю).
   8. Дубли ИФНС проверили — нет.
   9. Данная операция — начислены прочие доходы и удержан НДФЛ должны быть в ИФНС №1.
   10. Уже сами запутались, даже незнаем что лучше сделать и где исправить, очень не хочется возвращаться в полугодие в две ИФНС.

6. 10 ноября проведена ведомость по пересортице, может быть она неверная, не все данные подгрузились? Попробовать удалить и заново перезаполнить? БУ и НУ на 30.09. было все нормально, на текущую дату уже не совпадает. Перерасчет НДФЛ на 30.09. не показывал расхождения, если формировать сейчас за сентябрь, есть расхождения. 😥

7. Подозреваю, что документ Начисление зарплаты за октябрь отменяет движение из документа Операция учета ндфл. Поэтому заполняется документ Перерасчет ндфл. Думаю еще у нас прибавились сложности из-за увольнение совместителя. В ЗУП есть ошибка: Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя .
   Ведомость по пересортице нам пока не мешает. Хочу начать с документа Операция учета ндфл. Мы можем отменить вообще данных документ? И после его отмены вновь сформировать отчет Сверка БУ и НУ

8. Извините за задержку. Про ошибку изучали, была возможность разделить начисления в аванс, проблем не было. Они потом появились видимо. Операцию учета отменила, Отчет Сверка БУ и НУ прилагаю. Но странность в том, что все исправления были сделаны в копии, проблем не было. Повторили те же операции в основной базе и поехало все… 😕.

9. Сейчас в отчете все хорошо. Да, есть пересортица, но погрешность равна 0.
   Предлагаю перевыбрать в документе Операция учета ндфл нашего сотрудника. Это позволит обновить регистры при записи. Ранее Вы написали, что этим документом исправляете пересортицу. Обычно, при исправлении пересортицы, мы переносим одно и туже сумму дохода из одной налоговой в другой. Сейчас в документе она строка: как будто мы просто уменьшаем доход сотрудника в налоговом учете. Это точно верное действие?

10. Не могу сказать насколько действие было точным. Исправить пробовали в течение 3-х дней, но только такой вариант позволил убрать пересортицу между ИФНС и подразделениями. Причина такого поведения программы осталась неизвестной. Пробовали общаться с тех. поддержкой, но внятного ответа не получили. Исправить в ручную при сдаче отчета тоже не получилось.
    Да, есть пересортица, но погрешность равна 0 — ровно такая история была до 31.10. , но потом опять появилась ошибка.
    Предлагаю перевыбрать в документе Операция учета ндфл нашего сотрудника — перевыбран.

11. Прилагаю подробный анализ по сотруднику после проведенных действий.

12. Спасибо за пояснения!
    Если смотреть движение, то документ Операция учета ндфл нам дает погрешность. Это и понятно, мы просто отсторнировали доход. Может быть у нас проблема тянется с прошлого года.
    Предлагаю отменить документ Операция учета ндфл и сформировать отчет Сверка БУ и НУ с декабря 2024 по декабрь 2025.
    Вы указали, то только такое действие помогло исправить пересортицу между ИНФС. А как Вы обнаружили эту пересортицу? В каком-то отчете или в документе? Можете приложить скриншоты? Вдруг нам это поможет понять почему именно такое заполнение документа потребовалось сделать в программе.

13. Операция учета ндфл — отменена.
    отчет Сверка БУ и НУ с декабря 2024 по декабрь 2025 — прилагаю.
    А как Вы обнаружили эту пересортицу — При формировании отчета 6-НДФЛ по разным ИФНС отражалось: ИФНС №1 -2650 и ИФНС №2 +2650. При этом КС давал ошибки. Самое обидное что в копии этого не было после исправлений, а в основной базе ошибка не ушла.

14. А как Вы обнаружили эту пересортицу? В каком-то отчете или в документе? Можете приложить скриншоты? Вдруг нам это поможет понять почему именно такое заполнение документа потребовалось сделать в программе.
    Все началось с того, что исправляли сотрудников при формировании 6-ндфл. Пришлось возвращаться назад и перепроводить. Всех исправили, но этот сотрудник отказался исправляться. Начались поиски — выяснили — при выплате отпускных нет удержанного НДФЛ, в июне так было у нескольких сотрудников ошибки исправили, эту выплату не исправили. 18 июля было сторно отпускных, не помню почему так поздно. В это же время кадровик задним числом переводит его в другое подразделение. В итоге получается — начислены и выплачены отпускные и не удержанный НДФЛ в подразделении №1.
    В подразделении №2 излишне удержанный. Есть несколько скриншотов, остальное к сожалению не сохранилось.
    Вот по этому способу сделали исправление: Главная страница » 1С ЗУП » НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ » Учет по НДФЛ » «Перекривление» исчисленного и удержанного НДФЛ между обособленными подразделениями.

15. 6-ндфл после отмены операции ИФНС №2

16. Спасибо за данные!
    Предлагаю проверить ситуацию с помощью внешнего отчета Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . В этом отчете есть вариант — формирование по сотруднику.нам нужен период 9 месяцев. Этим отчетом мы посмотрим как собирается сам отчет 6-НДФЛ.
    Второй отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов — поможет посмотреть какие документы сделали движение в учете. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать за 9 месяц. За весь год Вы уже прикладывали данные, поэтому я смогу сопоставить.
    Сейчас погрешность из Сверки НУ и БУ ушла. Попробуем привести в порядок именно налоговый учет.

17. Добрый день! Отчеты во вложении.

18. Спасибо! Предлагаю сделать операцию учета только по Исчисленному ндфл. Мы сделаем 2 записи в одном документе: перенесем НДФЛ из одной ИФНС в другую. ПРикладываю скриншот для наглядности. Важно указать подразделение. Дата операция, дата получения дохода и дата документа — 30.09.2025 год.

    

    png 2025-12-09_16-55-10

19. Предполагаю что после операции потребуется перепроводить начисления для правильного удержания НДФЛ?

20. Отлично! За 9 месяцев красота в учете. Теперь мы можем создать документ Перерасчет ндфл за декабрь — будет ли программа отменять наши ручные правки?
    Чтобы проверить учет за год, сформируйте отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл за год или Внешний с расшифровкой сумму — проверим удержанный ндфл как раз этим отчетом 🙏

21. Направляю информацию.

22. Подскажите, пожалуйста, а Вы провели документ Перерасчет ндфл? У нас сейчас в отчете по расшифровке 6-НДФЛ опять беда. Не могу понять, из-за нового документа Перерасчета или уже это было до документа?

23. Перерасчет ндфл не проводила. Выгружаю информацию после проведения.
    В копии пробовала перепровести начисления и выплаты. Но при формировании перерасчета -/+ 2650 остается. и в годовом отчете +/- 2650 по ифнс.
    Мы тоже не смогли найти где зацикливает программу.

24. Прошу прощения, если может показаться, что я затягиваю обсуждение. Но не хочется давать рекомендации, пока не посмотришь на учет с разных сторон. Когда я прошу какие-то скриншоты, то ожидаю увидеть одну картину, а в программе все иначе. Поэтому прошу дополняющие документы. Надуюсь на понимание 🙏❤️
    В отчете подробный анализ ндфл есть документы с октября по декабрь, которые сделали движение по ИФНС Москвы. Предлагаю сейчас проверти документ Перерасчета НДФЛ. Сформировать и приложить 2 отчета вновь:
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
    — Внешний с расшифровкой сумму за год.

    

    png 2025-12-10_10-03-39

25. Доброе утро Мила! Все отлично, этот вопрос как раз и требует глубокого рассмотрения, т.к. уже нет понимание что с этим делать. Также у сотрудника было 1,5 ставки, с 1.10. 0,5 ставки уволен. Если потребуется копия есть возможность предоставить.
    Возможно что-то не сходится т.к. 9 декабря сделана ведомость на выплату, и ндфл «поехал».
    Когда я прошу какие-то скриншоты, то ожидаю увидеть одну картину, а в программе все иначе — нас это тоже озадачивает.
    Может быть попробовать перепровести ведомости с 30.09., (т.к. в начислении и ведомостях есть отрицательные суммы)? НДФЛ возможно выровняется после операции и картина прояснится?
    Информация во вложении. Перерасчет повторно перепроведен.

26. Здравствуйте Мила! На волне вдохновения решила сделать полный анализ по этому сотруднику в копии. Нашла как исправить, но пришлось открывать июнь. Пробовала сравнить отчеты, но уже в сданных суммы разные (если открыть расшифровку). Информацию прикладываю что получилось. Полное совпадение только по ИФНС №2. По ИФНС №1 расхождение, т.к. не удалось убрать не удержанную сумму при сдаче отчета за 9мес. Нужно ли сдавать корректировку отчета за 9мес по ифнс №1, или можно сдать годовой отчет и данные откорректируются?

27. Очень боюсь запутаться в скриншотах, поэтому пропишу словами:
    В сданном ранее отчете 6 ндфл была показано 170 строка. После исправления в учете на копии базы теперь 170 строка равно 0? По правилам заполнения отчета, мы показываем 170 строку только в том случае, когда мы точно знаем, что до конца года не сможем удержать НДФЛ. Заполняя строку 170 мы показываем, что ИФНС сама будет удерживать НДФЛ у сотрудника. Поэтому лучше подать корректировку, если сумма на конец года будет с нарастающим итогом в 170 строке меньше, чем была за 9 месяц.

28. Задумалась. Получается, эту сумму до конца года не сможем удержать, если сделать исправления как в копии(((. Печалька. Кроме того, отпускные по ставке совмещение отразились в обоих ифнс в отчете за 9мес из-за кривого исправления. Так или иначе это уже ошибка. В копии пробовала все возможные способы «бескровного исправления», но не получилось. Корректировки получились только после перевыбора сотрудника в отпускных и исправлении в удержании ндфл в августе. В июле сотрудник был в отпуске за свой счет. На Ваш взгляд стоит вносить такие исправления или все таки еще подумать как можно исправить текущим периодом? Камералка будет 3 мес, ожидание то еще удовольствие.

29. Если хотим исправить 170 строку — я бы пересдала. А удержанный максимально откорректировала в этом квартале. В корректирующим отчете показала, только если нужно удержанный ндфл исправить в меньшую стороны. Но это совсем наглость. Поэтому здесь нужно очень аккуратно🙏 .

30. Может подскажите подробную публикацию по корректировке 6-ндфл?

Комментарии закрыты.