Добрый день.
Сотрудник пошёл в отпуск с 21.09 по 4.10, отпускные получил в сентябре. В конце сентября сотрудник заболевает, после закрытия больничного в октябре отпуск отменяет на дни болезни. На основании документа отпуск, который зарегистрирован расчётным месяцем сентябрь, через исправление, отпуск пересчитавается в расчётный месяц октябрь.
В отчёт РСВ доход уменьшается в сентябре на минусовую сумму отпуска, а взносы попадают без пересчёта.
Почему так происходит, как это исправить?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Судя по описанию ситуации так получилось, потому что доход октября еще не перекрыл сторно, уехавшее в сентябрь. Доходы сентября изменились, но по ним не было перерасчета в программе. Поэтому образовалась разница.
И здесь есть несколько выходов из ситуации:
Если вы понимаете, что доход октября не перекроет сторно сентября и сейчас уже хотите это сторно показать в отчете, то заполним документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). В шапке отчета в качестве «Месяца регистрации» выберем Октябрь 2026 г. и нажмем кнопку «Рассчитать». Появится перерасчет по взносам, но не только по нужном сотруднику, а еще и по тем работникам, у которых уже зарегистрирован доход за октябрь. Поэтому удаляем других сотрудников из документа, оставляем только нужного с перерасчетом за Сентябрь.
Затем на Титульном листе РСВ в качестве «Даты подписи» указываем 31.10.2026 г. и заполняем отчет. После этого сторно доходов и пересчитанные с него взносы должны подтянуться. Далее меняем «Дату подписи» на фактическую, отчет не перезаполняем.
Однако если по итогу окажется, что все-таки октябрьский доход перекроет сторно сентября, то программа автоматически «перебросит» сторно из сентября в октябрь. В этом случае придется подавать корректировку по РСВ за 9 месяцев, чтобы не было ошибки в годовом отчете.
Если же уже понятно, что октябрьские начисления перекроют сторно сентября и оно по итогу из сентября «переедет» в октябрь, то на Титульном листе РСВ в качестве «Даты подписи» укажем 30.09.2026 г. Заполним отчет. Перерасчет тогда не попадет в отчет. Затем на Титульном листе меняем «Дату подписи» на фактическую и отчет не перезаполняем. Даже если потом октябрьские доходы окажутся меньше сторно сентября, то перед сдачей РСВ за год подадим корректировку за 9 месяцев.
Более подробно об отражении перерасчетов в РСВ можно посмотреть в статье — Перерасчеты в РСВ