Отрицательные суммы взносов из-за перерасчетов

Вопрос задал Ekaterina E. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.57/10)

Здравствуйте!

Сотрудник в июле ушел в отпуск и заболел. Первый больничный был предоставлен в сентябре. Сотрудник отпуск продлевать не будет, т.к. продолжает болеть. В результате перерасчета отпуска, почти вся сумма ушла в минус. В сентябре у сотрудника были премии, но суммы начисленных взносов с премий не хватило, чтоб скрыть отрицательный сумма из-за перерасчета отпуска.
Это нормально, что в документе Начислении з/п за сентябрь стоит Июль и отрицательная сумма и в проверке расчетов взносов она красным идет?
Как правильно все сделать? надо ли в июле перерасчет делать?
Пожалуйста, помогите грамотно разобраться с ситуацией!
Спасибо за помощь!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Это нормально в данной ситуации, что в документе «Начисление з/п» за сентябрь попали взносы за июль с отрицательной суммой.

    По отчету «Проверка взносов». Подскажите у вас случайно организация не с льготным тарифом для МСП? Если да, то сейчас существует ошибка, когда больничный сторнирует начисления прошлого периода. При этом в РСВ должно быть все верно. Проверьте этот момент у себя в базе. Подробнее можно посмотреть видео по этой ошибке — НЕВЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗЫ В РСВ ПРИ ТАРИФЕ МСП, КОГДА БОЛЬНИЧНЫЙ СТОРНИРУЕТ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОШЛОГО МЕСЯЦА

    1. Здравствуйте!

      Организация на общей системе. Там был действительно перерасчет отпуска из-за наложения больничного.
      Как эта отрицательная сумма сядет в РСВ? или она взносы июля уменьшит?
      Сорри, не совсем понятно. Пожалуйста, объясните.
      Спасибо!

      1. Здравствуйте!
        Сторнированная сумма отпускных, т.к. она не была перекрыта положительной суммой, должна была уйти в июль. Соответственно уменьшается база июля и должны были уменьшиться и взносы, что у вас и происходит в сентябре.
        Посмотрите пожалуйста видео Перерасчеты в РСВ на странице семинара [14.07.2021 ЗАПИСЬ] 4-ФСС И РСВ В 1С ЗА ПОЛУГОДИЕ 2021 г. в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам. Там все по шагам рассматривали, когда положительного дохода не хватает, чтобы перекрыть сторно.

          1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты