Добрый день! Сотрудник оформил отпуск с 04.07.2022-31.07.2022. Выплатили за отпуск в июне (сумма — 52994,20 руб.). 04.07.2022 -13.072022 был на больничном. Отпуск продлевать не стал. После перерасчета отпуска в июле (сумма за отпуск -34067,70 руб.) остался долг, так как в июле рабочих дней не было. В августе долг убрался. В отчете за 1 полугодие по РСВ, который был сдан и принят — за июнь вошла вся сумма по отпуску (52994,20 руб.). В отчете по РСВ за 9 месяцев за июль включается сумма за отпуск после перерасчета (34067,70 руб.). Надо ли создать корректирующий РСВ за 1 полугодие?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В контрольных соотношениях (Письма ФНС от 07.02.2020 г. № БС-4-11/2002@, от 19.02.2021 г. № БС-4-11/2124@), есть обязательная проверка КС 0.22: в Разделе 3 формы сведения о базе для начисления страховых взносов, а также данные о начисленных страховых взносах по застрахованному лицу не могут содержать отрицательных значений.
Поэтому 1С ведёт себя так:
— если в июле хватает доходов, чтоб «перекрыть» (-34067,70 руб.), корректировка полугодия не понадобится, так как сторно будет отнесено к текущему периоду и учтено в отчёте за 9 месяцев (в месяце Июле)
— если в июле доходов не хватает (Ваш случай), то придётся подать корректировку за полугодие
Если не хотите подавать корректировку и доходов в августе хватает, то просто попробуйте корректировку отпуску провести месяцем «Август»
Спасибо! Попробуем
Рада была помочь!