Здравствуйте!
Сотрудник пошел в отпуск с 12.01.2026 по 16.01.2026 г. Отпускные проведены в декабре, выплачены 30.12.2025 г. 12 марта 2026 г проведен больничный (с 11.01.2026 по 12.02.2026), который пересчитал отпуск. Сотрудник продлил больничный с 13.02.2026 по 11.03.2026. В данный момент на больничном. Отпускные 24 496,90 (НДФЛ 3 185) выплачены 30.12.2025 г, в феврале 2026 г выплачена материальная помощь сотруднику 114 345 ,00(НДФЛ 14 354,00), в марте отразили в учете больничный лист 12 326,73(Основная налоговая база) 2 617 ,08 (РК). Во вложении: Подробный Анализ по НДФЛ. Расшифровка 6 НДФЛ. Как правильно должен пересчитаться отпуск?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, отпуск после больничного не продляли, а произошло сторно, верно? Приложите скриншот вкладки Пересчет прошлого периода из документа Больничный лист , какие там начисления. С скриншот вкладки Главное тоже из больничного. Обычно когда сторнируется любое начисление, оно отражается в Подробном анализе НДФЛ по первоначальной дате выплаты, т. е. сторно отпускных, даже частично, должно было отразиться в декабре 2025 — Сторнирование доходов в учете НДФЛ
Сейчас складывается ощущение, что произошла ошибка при пересчете отпуска в больничном и образовалось сторно в 2026 году. Нужно понять, почему это произошло.
Отпуск после больничного не продляли.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, а не было перевода у сотрудника? Мы последнее время сталкиваемся с ошибкой, когда из-за перевода в другое подразделение сторно отражается неправильно — в текущем месяце, а не по первоначальной дате выплаты. В этой ситуации придется перебрасывать сторно в прошлый год с помощью Операции учета НДФЛ. Для этого на вкдках Доходы и Исчислено по 13% (30%) нужно записать по две строки:
— на дату получения дохода в марте положительную сумму в размере дохода и отпускных
— на дату получения дохода в декабре 2025 отрицательную сумму отпускных и НДФЛ
У Сотрудника не было перевода
Это явная ошибка ЗУП. У меня на демо-базе после многих перерасчетов ошибка тоже вопроизвелась без перевода и вообще каких-то особенностей. Сторно прошлого дохода в текущем месяце — это неправильно. Мы занижаем доход текущего периода и в годовом отчете 6-НДФЛ будет отрицательная сумма в приложении 1 по коду 2012, отчет не получится сдать.
Поэтому сейчас ошибку нужно исправить вручную. Март скорее всего уже закрыт, поэтому используем Операцию учета НДФЛ, я прикладывала скриншоты выше.
Но если возникнет еще подобная ситуация, можно сначала сторнировать отпуск документом Сторнирование начислений (Зарплата — См. также), а потом уже рассчитывать больничный лист. В этом случае сторнирование происходит правильно — в прошлом периоде, только придется отдельно пересчитать НДФЛ.
Мои коллеги, кто столкнулся с такой проблемой раньше, напишут об этом разработчикам 1С, будем ждать результата.
Сделала сторнирование начислений в марте месяце, затем рассчитала больничный лист, пересчитала НДФЛ. Вопрос по отчету 6 — НДФЛ за первый квартал: во втором разделе будет заполнена строка 170 на сумму 1602,00(Основная налоговая база), строка 170 на сумму 340 (РК). Это правильно?
Так как больничный не выплачен и НДФЛ с него не удержан, остался не удержанный налог. В этом случае логично заполнение строк 170. Но существует мнение, что пособие нужно выплачивать, даже если есть долг за сотрудником. Поэтому я бы выплатила больничный, удержала НДФЛ и тогда, если установить дату подписи на титульном листе после даты выплаты больничного — строки 170 должны очиститься.
Спасибо за ответ!