Пересчет отпускных

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: 18.04.2024г. уволился сотрудник, которому были начислены и выплачены отпускные в декабре 29.12.2023 за период работы с 11.01.2024г. по 17.01.2024г. Компенсацией при увольнении пересчитали отпускные в отрицательную сторону. НДФЛ за 2023г. тоже пересчитался и в отражении зп отсторнировался. Нужно ли подавать корректировачную 6-НДФЛ за 2023 год или как-то по -другому можно исправить этим годом в программе?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за прошлый год — как отразить в 6-НДФЛ .
    Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 1. Если я правильно понимаю, у нас сторно произошло не в январе, а в апреле.
    Правильное решение будет поддать корректировку отчета за пошлый год.
    Если что-то не будет получатся или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложить скриншоты — проанализируем вместе🌸

    1
  2. Поскольку корректировка идет в апреле 2024г., то подаем корректировочные 6-НДФЛ и за 2023 год и за 1 квартал 2024г.?

  3. За 2023 год точно подаем.
    За 1 квартал — скорее всего нет. Так как доход за отпуск был начислен и выплачен в декабре, то эта сумма не должна была попасть в 1 квартал. Поэтому корректировать не придется. Но чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2023 по декабрь 2024

    1
  4. период с 01.12.23 по 31.12.24

    1. Да, после проведения документа Возврат и выплаты все должно закрыть в ноль

  5. Спасибо!
    Нет, корректировать отчет за 1 квартал не нужно.
    Так как у сотрудника не равенство НДФЛ из-за перерасчета, то нужно сделать документ Возврат ндфл. Выплата этого возврата уже будет в текущем году и отразится в отчете за 1 полугодие. В приложенной публикации про это более подробнее рассказано.
    Но если у Вас не будет получаться что-то в программе, напишите. Приложите скриншоты — вместе все посмотрим.

  6. Спасибо большое! Если что-то не получится напишем вам

  7. Пожалуйста!
    Конечно, напишите. Вопрос закрывать не буду. Желаю Вам хороших выходных!

Комментарии закрыты.