Пересчет НДФЛ среднего заработка

Вопрос задал Ольга У. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день, пересчитывала НДФЛ отпускных, командировок, повышения квалификации, и почему-то у некоторых сотрудников при уточнении учета НДФЛ по налоговым базам появляются только сведения о доходе, а разделы НДФЛ исчисленный и удержанный не заполняются. Соответственно, не заполнятся нужные вкладки операции учета НДФЛ. Подскажите, пжлст, что делать в таких ситуациях?

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) . Мы сегодня выложили ссылку на новую обработку, скачайте ее пожалуйста.
    Если ситуация повторится, приложите скриншоты. Проверим вместе, что так в программе❤️

  2. Мила, спасибо за информацию. К сожалению наш программист ушел в отпуск, а без него нам запрещено ставить какие-либо обновления из внешних источников. Придется ждать, он должен выйти на работу на следующей неделе. Попробую завтра сама поставить на копию программы, в которой делала пересчеты.

  4. Мила, добрый день, установила патч EF_60024200, у нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230), но он не помог. В уточнении учета появляются несколько человек, у которых отпуск был пересчитан еще до выплаты в июне, и 1 человек с командировкой конца декабря 2024г. с выплатой в январе 2025г. а те, у кого висят хвосты по пересчету среднего, не появились. Попутно еще вопрос — по льготам, которые были в РК, что делать с ними, как их убрать.

    1. Приложите, пожалуйста, отчет по сотруднику, у которого не делается переброска: Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав 2025 год.
      Программа не будет убираться вычеты с налоговой базы РК и СН. Пока особых разъяснений на этот счет не было со стороны ФНС. Разработчики не признают такое поведение программы ошибкой. Мы пока рекомендуем ничего не трогать, оставить так, как делает программа. ФНС отчет 6- НДФЛ принимает.

  5. Мила, попробовала распровести Операцию учета НДФЛ по 1 человеку, перезаполнить уточнение учета, получилось лучше, чем было, в операции учета НДФЛ заполнились закладки Доход, исчислено и удержано НДФЛ ( до этого вкладка исчислено не заполнялась). Но вычеты на ребенка не заполнились. Это что, теперь распровести все операции учета НДФЛ и делать все по новой?

    1. Да, если Вы понимаете, что с этой обработкой лучше происходит переброска, то так и делаем. Распроведем документы Операция учета ндфл и создадим новые. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы проверить вычеты.

  6. Мила, высылаю Подробный отчет по сотруднику, раньше были проблемы с интернетом и почтой. Там зависает РК отпуска от 06.02.25.

  7. Да, вижу, что февраль не переносится. В обработке верно указан период: с января 2025?
    Боюсь. что если верно — то придется делать вручную все операции 😒

  8. Период указан 01.0125-31.12.25. Т.е. получается, что надо распровести все Операции учета НДФЛ и начинать все с начала с установленным патчем?

  9. Надо не просто отменить проведение, но и поставить на удаление документы. Так как обработка нам создаст вновь новые, непроведенные документы. И мы можем запутаться.
    Затем ставим патч. Потом пробуем вновь запустить.
    И если уже опять не добьемся успеха, то придется руками.

  12. Мила, добрый день, пометила на удаление все Операции учета НДФЛ, сделала Уточнение НДФЛ пока за 1-й квартал, провела новые Операции по учету НДФЛ, в результате идеального результата не получилось. Часть сотрудников вообще не попали в Уточнение, хотя в предыдущей обработке они были. В общем, я совсем запуталась, т.к. у кого-то было несколько командировок, были отпуска и повышение квалификации. А можно подойти к этому выборочно? Т.е. у тех, кто не попал в последнюю обработку, провести предыдущую Операцию учета НДФЛ? Я просто другого выхода пока не вижу.

  13. Попробуйте в обработке по кнопке Подбор выбрать сотрудника — появится? У меня в демо базе так было. Первый раз обработка не увидела, по кнопке Подбор подтянула. В следующий раз программа уже сама подтягивала это сотрудника Какой там заложен алгоритм, ума не приложу 😒

  14. Мила, попробовала Уточнение НДФЛ сделать подбором. У кого было 1 начисление по среднему, все получилось очень хорошо, спасибо вам за эту идею! У кого было несколько начислений (например, отпуск, командировка, повышение квалификации) — с теми сложнее, программа обработала как-то выборочно. У кого-то 1 начисление (из 2-3 командировок посчитала только 1), по своему выбору. Видимо, без ручной правки не обойтись. Посоветуйте, как лучше. Если в 1 дату выплаты попадают 2 начисления (например, командировка и повышение квалификации), делать 2 Операции учета НДФЛ или можно в одной сделать?

  15. Пожалуйста! Рада, что чуть меньше получается ручной работы.
    Если Вы будете делать документы Операция учета ндфл, то можно в один документ сделать два начисления: командировка и отпуск, например. Если Вам так удобнее! То есть здесь можно выбрать как удобно Вам, а не программе.

Добавить комментарий