Пересчет долей с оплат по среднему

1. Кроме того, по сотрудникам вылезли рубли, одна из сотрудниц уже уволена, вторая в обособленном подразделении и с ней не было вопроса , что подразделение пустое, как в случае с сотрудниками, работающими в административном подразделении. Тем не менее рубль завис

2. В 6 ндфл на сумму НДФЛ, который перебрасывала строка 170 сумма , «Сумма, не удержанная» зависла.

3. По выделенному сотруднику вопрос: заполняю операция по учету НДФЛ и вкладка удержано, дата выплаты отпуска была 11.02.25, я ее и отражаю, но у меня разница между -63 РК и +86 прочие доходы, а разница -23 отражена в перерасчете 25.06.25. Как мне отразить в документе операция учета НДФЛ с разницей удержанный налог на 11 февраля двумя строчками? или добавить третью строчку -23, как на третьем слайде?

4. по 5 марта у данного сотрудника вопрос, у него -64 рк и +63 прочие доходы, а +1р РК стоит на 25.06.25, как правильно отразить по отпуску 5 марта в операции учета НДФЛ во вкладке удержано?

5. Здравствуйте.

   Да, пустое подразделение появляется из-за того, что в Операции учета НДФЛ можно выбрать только обособленное. Светлана говорила про пустое подразделение, что в Перерасчете можно его не проставлять, это не портит учет.

   Если доначисляются или наоборот удерживаются рубли, все эти расхождения учитываем в текущем периоде. Если сотрудники уволены и удержать или зачесть не с чего, в годовом отчете показываем как неудержанный или излишне удержанный.

   В 6-НДФЛ попадает сумма в 170 строку потому что в Операции учета НДФЛ дата операции 10.07.2025. Удержано будет в июле и в отчете отразится в июле.

   Если в результате перерасчета возникают суммы налога, которые не соответствуют изначально рассчитанному НДФЛ с РКСН, в Операцию учета НДФЛ мы все равно вносим сумму равную удержанному изначально НДФЛ с РК. Если я правильно понимаю — 63 руб. Возникшие +- . 23 руб. зачтутся в ведомости уже в текущем периоде, в прошлый их переносить не нужно.

   Елена завтра будет рассказывать про перерасчет в связи с отменой долей Рк и СН, приходите, пожалуйста НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью

6. Анна, добрый день! Установила новый релиз, но на семинаре еще говорится про патч, который не вошел в релиз, я его в телеграмм канале не нашла для скачивания

7. Добрый день.

   Патч с новой версией обработки разработчики еще не выложили. Когда он появится, в телеграмм канале будет сообщение.

8. Анна, а по документу перерасчет, правильно я поняла, у меня в перерасчет попала уволенная сотрудница с февралем и пара сотрудников с отпуском в июне, я должна отдельно заполнить на сотрудницу февралем, потом вернуть на июнь и отдельно тех, кто в июне?

9. Нет, если меняется итоговая сумма НДФЛ, не важно, уволенный сотрудник или работающий, перерасчет проводится текущим месяцем.
   С работающих можно удержать в ближайшую выплату. По уволенной останется висеть неудержанный или излишне удерданный НДФЛ.

   1. Анна, я имела ввиду , что как на слайде дата документа июнь, а месяц перерасчета сначала я указываю февраль, нажимаю заполнить, потом после заполнения меняю на июнь, но у меня все сотрудники с документами июня, одна февральская, получается я ее отдельным перерасчетом провожу?

      1. Не сразу поняла о чем речь, простите. Да, если только одной нужно пересчитать февраль, будет отдельнынй перерачет. Потом меняем месяц. Всех остальных сотрудников с датами получения дохода в одном месяце, можно в один документ собрать.

10. Анна, по одной из сотрудниц у меня переброска идет с прочих доходов на оплату труда в перерасчете, мне просто удалить из перерасчета?

    1. По сумме как будто из-за вычетов. В начале года переброски были в разных документах по категориям доходов, теперь видимо программа пытается вернуть все на место. Я бы провела. Это основная налоговая база.

11. Анна, проверила справку 2 НДФЛ, но у меня теперь из-за этих рублей не идет формула база-вычеты*13%

12. У меня получается разница всего 3 руб. По основной базе 1 руб. По РКСН 2. Из-за округления нарастающим итогом такое может быть.

13. Анна, подскажите, пожалуйста, по уволенной в 1 квартале вылез 1 р , правильно я понимаю, что нужно провести операцию учета НДФЛ , где отразить сумму 1 р получается с суммы 7,69р как не удержанную? и дату поставить нужно 31 декабря, как у Светланы? или не принципиально 31 декабря?

14. Если никаких выплат не будет, передаем на взыскание в налоговую. В Операции учета НДФЛ указывам доход, который рассчитываем математически, и 1 руб. НДФЛ. Дата операции влияет на то, в каком месяце эта передача отразится в БУ. Если, например, сделать операцию датой 11.07.2025 — в Отражение зарплаты в бухучете эта сумма попадет в июль.
    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

15. Анна, вопросы остаются по перерасчету, на первом скрин-шоте тот перерасчет, который я оставила, там рубли, по переброске с РК, выплатила вчера ЗП, но сегодня формирую за июнь еще раз+ июль, программа мне суммы перебрасывает, которые не поддаются объяснению. Зачем перебрасывать уже не РК, а с оплаты труда на прочие выплаты. Проверила по сотруднику, все изначально было правильно выплачено за 25 июня, это аванс, пересчитала все корректно, зачем программа создает их, ответа нет. Вчера из перерасчета эти суммы удалила, она мне их в следующий перерасчет ставит. Игнорировать эти суммы в перерасчетах? Но проверка НДФЛ и состоит на одном из этапов создание технического НДФЛ, провести, то исказилась вчера в начислении ЗП за июнь на вкладочке НДФЛ. Появился НДФЛ с доходов по прочим доходам датой выплаты аванса, хотя в эту дату аванс не выплачивался.

16. То, что руками из перерасчета убрали — никуда не денется. Просто в другом документе пересчитается. Елена на семинаре рассказывала про эти рубли и говорила, что по работающим сотрудникам из перерасчета их можно убрать , но они появятся в начислении зарплаты, например.
    Таакже еще влияет последовательность проведения документов.

17. Анна, добрый день! У меня еще предположение по двум сотрудникам июня, перерасчет по которым затрагивает переброску с отпуска на оплату труда, мы им оплатили сначала отпускные, потом аванс , но часть дней, аванса была до отпуска, может эта часть дней и корректирует программа, зачем не пойму

18. Добрый день.

    Программа считает НДФЛ нарастающим итогом в том числе в разрезе категории дохода. В текущих релизах часто возникает переброска с прочих доходов на оплату труда и обрабтно. Это похоже на то, как в начале года в отпуске возникал +- 1 руб. по оплате труда. В целдом это одна налоговая база и проблем с этим пересчетом быть не должно.

19. Анна, нужно ли убирать из перерасчета эти суммы? Я убрала их, но программа в июле их проводит, например получилось по сотруднику прочие доходы -184, оплата труда +183, РК +1. Получилось в ноль, но я убрала из перерасчета +183 -184 оставила рубль по РК, выплатила ЗП, теперь программа говорит о том , что расчетный НДФЛ по сотруднику меньше, чем удержанный и исчисленный. Как лучше поступить, перезаполнить перерасчет, или отдельным перерасчетом провести +183-184, июлем уже , если проводить?

20. Если программа решила пересчитать НДФЛ, проще согласиться. Иначе в каждом документе, где рассчитывается НДФЛ, могут вылезать эти суммы. Если зарплату за июнь уже выплатили, пересчет делайте июлем.

21. В своем выступлении Елена Грянина советует обратное, по работающим убрать рубли из перерасчета, оставить только если уволенные или сумма поменяется, запуталась с разными мнениями)

22. Елена говорит о том, что можно по работающим убрать рубли, потому что они в ближайшем документе все равно пересчитаются. Т. е. если Вы убрали + 183 — 184 из перерасчета, при начислнии аванса они могут опять появиться. И это Елена убирать уже не советует. Если удобно оставить в перерасчете, это тоже можно.

23. Анна, подскажите, пожалуйста, выпущен уже пачт, который возможно решит мою проблему?

24. Если Вы про исправление обработки, которое обещали разработчики, то патча нет. Но мы на сайте выложили посленюю версию обработки с партнерского форума и приведены изменения, которые в ней добавлены Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230/3.1.34.40)

    Но проблему с перерасчетом она не решит. Других подходящих патчей нет.

25. Только что опубликовали патч по обработке EF_60024200

26. Анна, провела перерасчеты за июнь+июль, не стала ничего там удалять, провела начисление и выплату за июль, по сотрудникам вроде все ок, а по одной сотруднице вылезла сумма, как ее можно убрать?

27. Добрый день.

    Сейчас действительно есть неудержанный НДФЛ, при выплате зарплаты за июль налог удержан меньше, чем исчислен. Обратите внимание, что период в отчете Расшифровка 6-НДФЛ должен равняться отчетному периоду, т. е. 01.01.2025-30.06.2025.

    Удержанный в ведомости один раз можно поправить вручную, но если и дальше это будет продолжаться, тогда нужно сформировать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз. Налог может не удерживаться если есть расхождение по документам-основаниям в разрезе баз.

28. Анализ НДФЛ по документам-основаниям не смогла найти как сделать в разрезе налоговых баз

29. Вообще я запуталась с последовательностью, сначала проводим операции учета НДФЛ, потом перерасчет заполняем или перерасчет, потом операцию учета НДФЛ? Шла по первому пути, никак эти рубли и суммы не уберу, переслушиваю Елену Грянину, она делает перерасчет и внутри документа берет дату по сотруднику из операции учета ндфл. Т.е получается дата получения дохода по сотруднику какая должна быть?

30. Анна, в полугодовой 6НДФЛ попали 4 руб из перерасчета, один с уволенной из 1 квартала, а остальные со 2 квартала, они туда встают из документа перерасчет, действительно так нужно делать? Или из перерасчета все-таки убрать эти рубли?

Комментарии закрыты.