Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1.31.81
Расчетчики выплатили все суммы сотрудники и хотят откорректировать сумму удержанного НДФЛ Операцией учета НДФЛ. Сотрудник уволился, ему сейчас пересчитали отпуск и возник излишне удержанный НДФЛ. Делать Возврат НДФЛ и выплачивать ведомостью не хотят. Говорят, что всё уже выплачено. Можно ли в таком случает сделать Операцию учета НДФЛ с отрицательной суммой и попадет ли она в Отражение удержанного НДФЛ?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Документ Операция учета НДФЛ может уменьшить удержанный НДФЛ, если в данном периоде если положительная сумма удержанного НДФЛ по сотруднику.
После увольнении, если при перерасчете появился излишне удержанный НДФЛ и уволенный сотрудник не написал заявление на возврат Операция учета НДФЛ не поможет, так как у сотрудника, не закроется сальдо в расчетном листке.
Поэтому в этой ситуации можно рассмотреть вариант:
1. Остаток излишне удержанного налога отразить в 6-НДФЛ за 2024 год – стр. 180 и Приложение 1 (Возврат остатка выполняет ФНС)
2. Списываем остаток излишне удержанного налога документом Перенос данных – корректируем регистры:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ