Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.203)
Посмотрели вебинар по выделению долей РК и СН в оплатах по среднему.
При перерасчетах отпусков (изменился средний или даты отпусков), когда первоначальный документ отпуска рассчитан с выделением долей РКСН, а исправительный документ уже без выделения долей возникают следующие ситуации:
1. Если изменились даты отпуска, а сумма перерасчета осталась прежней (скрин 1)
В РН Учет доходов для исчисления НДФЛ доход сторнируется с РКСН и относится к текущей дате дохода по ОНБ
2. Если изменился средний (скрин 2 и 3)
В РН Учет доходов для исчисления НДФЛ доход сторнируется с РКСН и относится к текущей дате дохода по ОНБ
В РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом налог сторнируется с РКСН и также вся сумма налога некорректно относится к текущей дате дохода по ОНБ.
Как в этом случае корректировать исправленные отпуска?
Перерасчетов отпуска очень много, и поэтому вопрос, когда все же лучше сделать изменения начислений: после расчета ЗП за июнь, после сдачи 6-НДФЛ за 2 квартал или все же сейчас? Также предстоит индексация с 01.07, и в связи с этим массовый перерасчет июльских отпусков.
Здравствуйте.
На семинаре 27.06.2025 Светлана рассказывала, как перебросить доход с РКСН на оплату труда с помощью Операции учета НДФЛ или Переноса данных именно из-за того, что документы-исправления переносят доход на текущую дату и для этой цели не подходят. Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1 начало просмотра 1 час 9 мин.
Когда делать исправления можете решить только Вы. Если делать так, как рассказывала Светлана, это займет много времени. На мой взгляд, сейчас важнее начислить зарплату. Теперь, когда вышли официальные разъянении о необходимости перерасчетов, есть надежда, что будет какое-то решение от 1С и это будет не ручная переброска.
Вопрос наш касается не переброса дохода с РКСН на ОНБ, а отпусков, которым требуется перерасчет из-за изменения среднего заработка или переноса дат отпуска. Таких отпусков огромное количество каждый месяц. Что делать с ними? Как их пересчитывать после перехода на новые начисления?
Добрый день.
Получила такую же ситуацию на демо-базе, но красивого решения, к сожалению, нет.
РКСН при любом подходе переносится на новую дату получения дохода. Не важно, были ли ранее проведены корректировки дохода, переброска с РКСН на оплату труда и пересчет НДФЛ, или нет. При исправлении отпуска дата для РКСН меняется.
Получается, что После такого перерасчета придется снова корректировать дату получения дохода для перенесенного РКСН с помощью Операции учета или Переноса данных.
У меня был отпуск в апреле. В июне я сделала переброску дохода и пересчитала НДФЛ.
В июле изменился средний, нужно пересчитать отпуск. Делаю перерасчет, должно быть доначислно около 14 тыс. программа переносит на июльскую дату выплаты 36 тыс., это сумма доначисления и РКСН по новому виду расчета.
Я Операцией учета НДФЛ вернула РКСН обратно в апрель, оставила только сумму, которую действительно нужно доначислить.
Есть другой вариант пересчета отпуска. Не убирать в архив начисления с долями РК и СН и пересчитать отпуска из-за премии с долями. Тогда доначисление на новую дату выплаты произойдет правильно . А потом уже делать переброску с РКСН на основную налоговую базу с учетом перерасчета.