Отражение отрицательных перерасчетов в учете по НДФЛ

Добрый день! У нас в организации появилась необходимость провести отрицательный перерасчет отпусков (код дохода 2012) и компенсаций отпуска (код дохода 2013) за 2017 год. Версия 1С ЗУП 3.1.8.185. Дата получения дохода исходного отпуска 15.11.2017. Вводим документ-исправление документа «Отпуск». Результат перерасчета оказался отрицательным (к примеру, -1000 р). В регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДЛФ» данный доход относится к дате получения дохода, указанной в поле «Дата выплаты» текущего документа-исправления (к примеру, 03.12.2018). А при расчете НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» НДФЛ рассчитывается на последнее число текущего месяца одной строкой вместе с НФДЛ с зарплаты текущего месяца (на дату 31.12.2018). Прошу пояснить, является ли это ошибкой программы.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! В отпуске-исправлении нужно ставить исходную дату получения дохода. Попробуйте поставить  15.11.2017, а потом пересчитать НФДЛ в текущем месяце. Какой результат по НДФЛ?

    1. Юлия, добрый день!
      Вопрос снят, спасибо.
      Дату выплаты из исходного документа не надо ставить в документе-исправлении. Для того, чтобы доход программой был автоматически отнесен к исходной дате получения дохода, необходимо, чтобы регистрации в НО в исходном документе соответствовала регистрации в НО на момент перерасчета. У нас причина была в этом.

      1. Здравствуйте! Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты