Добрый день! Сторнирую НДФЛ по мат.выгоде по договорам займа за 2021 г. и 2022 г. документом «Перерасчёт НДФЛ». За каждый месяц, относящийся к этим периодам — отдельным документом. После проведения всех операций заполняю документ «Возврат НДФЛ». Он собирает данные сводно на каждого сотрудника несколькими строками: за 2021 г. — дата получения дохода ставит 31.12.2021 г., за 2022 г. — 31.03.2022 г. Хотя в самом перерасчёте даты правильные. В соответствии с зак-вом дата получения дохода должна быть последнее число каждого месяца из этого периода. Подскажите, получается, в документе возврата НДФЛ вместо одной строки руками разбить на несколько с разными датами получения дохода? Или в данном случае это не принципиально? И второй вопрос: в документе «Перерасчёт НДФЛ» есть вкладка «корректировки выплаты». Она заполняется как-то произвольно, только по двум перерасчётам из всех. Её в каком случае заполняют? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчёт НДФЛ по мат. выгоде
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение возврата в 6 ндфл за полугодие. Добрый день!У сотрудника при расчете зарплаты за июнь возник отрицательный ндфл. Оформили документ Возврат ндфл, в котором указали месяц начисления…
- Сторно авансового платежа иностранца по НДФЛ Доброго. Помогите пожалуйста правильно отразить операции в базе и в отчетности 6-НДФЛ. Ситуация следующая: 1) в мае 2021 года ввели…
- Как правильно исправить ошибочное начисление ЗП и выплату в декабре Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41) Здравствуйте! Пытаемся исправить начисление и выплату ЗП в декабре по сотруднику (в…
- Перерасчет по ндфл в декабре 2022 года. Расхождения по дате получения дохода между исчисленным и удержанным налогом. Добрый день! В декабре 2022 года у сотрудника возник перерасчет НДФЛ за прошлые месяцы в связи с неверным предоставлением вычетов.…
Статьи по этой теме
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если отпуск продлевается из-за больничного и средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
Здравствуйте!
Подскажите, получается, в документе возврата НДФЛ вместо одной строки руками разбить на несколько с разными датами получения дохода? Или в данном случае это не принципиально?
Для возврата это не принципиально.
И второй вопрос: в документе «Перерасчёт НДФЛ» есть вкладка «корректировки выплаты». Она заполняется как-то произвольно, только по двум перерасчётам из всех. Её в каком случае заполняют?
Нет, это не верно. В документе «Перерасчет НДФЛ» на вкладке «Корректировка выплаты» по суммам, которые у вас на первой вкладке, должны появляться общая сумма по сотрудникам. Возможно нарушена последовательность ввода документов.
Вначале вводится «Перерасчет НДФЛ», затем «Возврат НДФЛ». Но затем «Перерасчет НДФЛ» не перезаполняется.
Посмотрите по данному вопросу видео — Освобождение от налогообложения НДФЛ мат.выгоды в разделе Новое в учете по НДФЛ на странице семинара 6-НДФЛ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 В 1С.
И по перерасчету за 2022 год посмотрите видео — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 12.04.2022
Спасибо! Всё понятно. Теперь следующий
Следующий нюанс появился: в документе «Возврат НДФЛ» тянутся помимо текущих, какие-то старые данные за 2017 г. и ещё не подтягивается часть данных за 2021 г. (мы меняли налоговую в связи с переездом и по старой данные не подтягиваются). Можно ли в этом документе скорректировать суммы руками как-то? Или может скорректировать данные в регистрах? Спасибо.
Здравствуйте!
Рассмотрение вопроса продолжается в новом вопросе.