Добрый день!
У сотрудника был отпуск в августе 2023, но он его полностью не отгулял и был отозван из отпуска. Перерасчет с уменьшением суммы отпускных был сделан в сентябре. Сумма, уменьшающая облагаемую страховую базу была значительно меньше дохода. Почему и сторно дохода, и сторно страховых взносов легло не в сентябрь (в месяц когда был сделан перерасчет), а в август, в месяц, когда был получен доход за отпуск?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП 3.1.28.84.
Начислила основной отпуск сотруднику и в следующем месяце создала документ-исправление в котором уменьшила количество дней отпуска в связи с отзывом, начислила з/пл за месяц и проверила взносы.
У меня в результате сумма сторно отпуска относится к месяцу перерасчета, а не к месяцу первоначального начисления отпускных, так как дохода текущего месяца хватает.
Получатся, что ситуация не воспроизвеласть. Может быть в Вашем случае есть какие-то особенности.
Давайте проверим некоторые моменты:
— возможно дело в настройках начисления Дополнительный оплачиваемый отпуск социального характера в день знаний.
Приложите пожалуйста скриншот вкладки налоги, взносы,бухучет из настроек начисления Дополнительного оплачиваемого отпуска социального характера в день знаний.
— уточните вы создавали документ-исправление первоначального документа Отпуск в следующем месяце?
— приложите расчетные листки за август и сентябрь 2023 и карточку учета страховых взносов по сотруднику за 2023г.
У нас конфигурация 3.1.27.170 не планируем переходить на 28 сборку, так как много переписанных блоков. Страховые взносы и НДФЛ наши разработчики не трогают. На нашем релизе в типовой тоже всё работает корректно?
Прикладываю уточнение вопроса со скринами во вложении.
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе 3.1.27.170
1. Начислила отпуск в августе 20223г. и в сентыбре сделала перерасчет с уменьшением среднего:
2. В отчете РСВ в стр 30 сумма выплат за август отражается первоначально начисленная сумма отпускных, а перерасчет попадает в месяц перерасчета, т.е. в сентябрь:
То есть и при повторном моделировании в релизе 3.1.27.170 перерасчет с минусом отражается в месяце перерасчета, т.к. дохода тек.месяца хватает.
Видимо в Вашем случае произошел какой-то сбой.
Предлагаю использовать для проверки настройки для Универсального отчета, которые помогут выявить возможные ошибки.
Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов
Сформируйте отчет отдельно за август и сентябрь 2023г. -и пришлите скриншот, посмотрим на возможные ошибки.
Спасибо. Отчет помог найти ошибку.
Кстати, мы разобрались почему у нас неправильно считался больничный с минимальным стажем по МРОТ, но не было возможности добавить в комментарий. Ваши консультанты закрыли вопрос и ответа не знали.
Да, такое бывает, что вопрос закрывается. Здесь дело в том, что у нас настроена автоматическое закрытие вопроса, если по нему длительное время нет переписки.
При этом, прежде, чем закрыться вопросу сначала присваивается статус «На закрытие», а через 3 дня «Закрыт»
Поэтому, если нужно, чтобы вопрос дольше оставался в работе, можно написать об этом комментарий и продолжить обсуждение.