Добрый день,
ЗУП, редакция 3.1 (3.1.32.17).
У сотрудника в январе была начислена ЗП и отпускные за 5 дней отпуска. ЗП была начислена в полном объеме, без учета дней отпуска. Взносы за отпуск начислены не были, только взносы по ЗП. То есть, начисленная сумма ЗП по сотруднику 41 994,57 руб., а взносы рассчитаны с дохода 30000 руб. При расчете ЗП за февраль дни отпуска в январе учлись в общей сумме февраля. Сделан документ перерасчет взносов 28.02. на сумму недоначисленных взносов с отпускных января. По сути надо доначислить взносы за январь и подать корректировку уведомления.
Вопрос: какой месяц регистрации ставить в документе перерасчета взносов — январь или февраль? Если ставим февраль, то в карточке учета по страховым взносам в разделе взносов с кодом тарифа 20 появляется сторно. Если месяц регистрации январь, то все верно отображается.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Т.к. у вас используется тариф для малых и средний предприятий, то документ «Перерасчет страховых взносов» в случае перерасчета важно делать месяцем, за который делается перерасчет. Это связано с ошибкой 10223887 — Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП.
Т.е. для заполнения РСВ необходимо, чтобы в качестве «Месяца перерасчета» был указан Январь.
По проводкам можно поступить следующим образом. Посчитайте заплату за февраль и заполните документ «Отражение зарплаты в бухучете». Далее временно в документе «Перерасчет страховых взносов» поменяйте «Месяц регистрации» на Февраль. Создайте и автоматически заполните второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за Февраль. В него должны подтянутся пересчитанные взносы. Затем в документе «Перерасчет страховых взносов» верните «Месяц регистрации» на Январь. Пример таких действий описан в разделе Пересчитанные взносы в «Отражении зарплаты в бухучете» в вышеприведенной статье.
Ольга, спасибо за ответ!
А могу я оставить в документе перерасчета взносов месяц регистрации январь, сделать еще одно отражение ЗП в БУ за январь (как раз на доначисленную сумму взносов) и подать корректирующее уведомление по взносам за январь?
Да, так тоже можно.
Пожалуйста! 🌺🌺🌺