Добрый день, релиз 3.1.6 возникла необходимость внести исправление пособия начисленного в марте. Ошибка исправляется в декабре. Похожая ситуация описана в вопросе https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-otrazit-neprinyatye-proverkoj-fss-rashody-po-bolnichnomu-listu.html. Но предложенный вариант оформления предполагает изменение ‘закрытого периода’. Есть ли какой-то способ внесения исправлений в переквалификации расходов текущем периодом за прошлый, так чтобы исправления попали в отражение именного текущего периода за март?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! При вводе документов исправления текущим месяцем, они влияют на базу страховых взносов текущего месяца, и в этом случае не заполнятся автоматически ни корректировки, ни текущие отчеты.
Другой вариант, вообще не делать исправительных документов, а ввести в документ «Пересчет страховых взносов» корректировки базы и взносов вручную. Тогда в отражения зарплаты эти суммы не попадут, придется корректировать вручную.
Идеально «красивого» варианта, чтобы никаких «ручных» действий не требовалось я тут не вижу.
У Вас документы прошлых периодов закрыты на редактрование в ЗУП?
Да закрыты. Отражение за прошлый период соответствует данным БУ. Если внесем изменения в прошлый период, то уже не будут соответствовать. Но в РСВ требуется создать корректировку и значит взносы нужно пересчитать за прошлый период. Очень не хватает функционала исправлений, позволяющего вносить их в различные разделы учета, н-р аналогично Бухгалтерии 3.0
Предлагаю Вам поступить следующим способом:
1. Ввести исправление документа Больничный лист Декабрем.
2. Ввести разовое начисление как указано в обсуждении, на которое Вы давали ссыдку в вопросе, но Декабрем.
3. После начисления зарплаты и взносов создать 2 документа «Опарация учета взносов»(Налоги и взносы — Операция учета взносов): один за Март (в нем суммы доходов и взносы со знаками плюс) и один за Декабрь (в нем суммы доходов и взносы со знаками минус). С их помощью мы как бы «передвинем» базу и страховые взносы с Декабря на Март.
Попробуйте этот способ. Пишите, если что-то непонятно.