Перерасчеты и сальдо

Добрый день, релиз 3.1.6 возникла необходимость внести исправление пособия начисленного в марте. Ошибка исправляется в декабре. Похожая ситуация описана в вопросе https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-otrazit-neprinyatye-proverkoj-fss-rashody-po-bolnichnomu-listu.html. Но предложенный вариант оформления предполагает изменение ‘закрытого периода’. Есть ли какой-то способ внесения исправлений в переквалификации расходов текущем периодом за прошлый, так чтобы исправления попали в отражение именного текущего периода за март?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! При вводе документов исправления текущим месяцем, они влияют на базу страховых взносов текущего месяца, и в этом случае не заполнятся автоматически ни корректировки, ни текущие отчеты.
    Другой вариант, вообще  не делать исправительных документов, а ввести в документ «Пересчет страховых взносов» корректировки базы и взносов вручную. Тогда в отражения зарплаты эти суммы не попадут, придется корректировать вручную.
    Идеально «красивого» варианта, чтобы никаких «ручных» действий не требовалось я тут не вижу.

    У Вас документы прошлых периодов закрыты на редактрование в ЗУП?

    1. Да закрыты. Отражение за прошлый период соответствует данным БУ. Если внесем изменения в прошлый период, то уже не будут соответствовать. Но в РСВ требуется создать корректировку и значит взносы нужно пересчитать за прошлый период. Очень не хватает функционала исправлений, позволяющего вносить их в различные разделы учета, н-р аналогично Бухгалтерии 3.0

      1. Предлагаю Вам поступить следующим способом:
        1. Ввести исправление документа Больничный лист Декабрем.
        2. Ввести разовое начисление как указано в обсуждении, на которое Вы давали ссыдку в вопросе, но Декабрем.
        3. После начисления зарплаты и взносов создать 2 документа «Опарация учета взносов»(Налоги и взносы — Операция учета взносов): один за Март (в нем суммы доходов и взносы со знаками плюс) и один за Декабрь (в нем суммы доходов и взносы со знаками минус). С их помощью мы как бы «передвинем» базу и страховые взносы с Декабря на Март.
        Попробуйте этот способ. Пишите, если что-то непонятно.

Добавить комментарий