Перерасчеты и сальдо

Добрый день, релиз 3.1.6 возникла необходимость внести исправление пособия начисленного в марте. Ошибка исправляется в декабре. Похожая ситуация описана в вопросе https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-otrazit-neprinyatye-proverkoj-fss-rashody-po-bolnichnomu-listu.html. Но предложенный вариант оформления предполагает изменение ‘закрытого периода’. Есть ли какой-то способ внесения исправлений в переквалификации расходов текущем периодом за прошлый, так чтобы исправления попали в отражение именного текущего периода за март?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! При вводе документов исправления текущим месяцем, они влияют на базу страховых взносов текущего месяца, и в этом случае не заполнятся автоматически ни корректировки, ни текущие отчеты.
    Другой вариант, вообще  не делать исправительных документов, а ввести в документ «Пересчет страховых взносов» корректировки базы и взносов вручную. Тогда в отражения зарплаты эти суммы не попадут, придется корректировать вручную.
    Идеально «красивого» варианта, чтобы никаких «ручных» действий не требовалось я тут не вижу.

    У Вас документы прошлых периодов закрыты на редактрование в ЗУП?

    1. Да закрыты. Отражение за прошлый период соответствует данным БУ. Если внесем изменения в прошлый период, то уже не будут соответствовать. Но в РСВ требуется создать корректировку и значит взносы нужно пересчитать за прошлый период. Очень не хватает функционала исправлений, позволяющего вносить их в различные разделы учета, н-р аналогично Бухгалтерии 3.0

      1. Предлагаю Вам поступить следующим способом:
        1. Ввести исправление документа Больничный лист Декабрем.
        2. Ввести разовое начисление как указано в обсуждении, на которое Вы давали ссыдку в вопросе, но Декабрем.
        3. После начисления зарплаты и взносов создать 2 документа «Опарация учета взносов»(Налоги и взносы — Операция учета взносов): один за Март (в нем суммы доходов и взносы со знаками плюс) и один за Декабрь (в нем суммы доходов и взносы со знаками минус). С их помощью мы как бы «передвинем» базу и страховые взносы с Декабря на Март.
        Попробуйте этот способ. Пишите, если что-то непонятно.

Комментарии закрыты