Добрый день, помогите, пожалуйста, в правильности наших действий.
Сотруднику оформили отпуск с 1.10.25 г, и выплатили без ЗП за сентябрь. После начисления ЗП отпуск пересчитали датой от 30.09, средний получился меньше и разница между отпускными -778,10 руб, НДФЛ -101 руб. Выплату поставили в заработную плату 14.10. Соответственно перерасчет отразился в сентябре, а перечисленный НДФЛ в октябре. При формировании отчета 6 НДФЛ, в строке 170 появляется сумма не удержанного НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как правильно пересчитывать отпускные, какими датами?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
Здесь дело не в дате перерасчета, а в месяце, которым сделан документ. Если я правильно понимаю, то сейчас документ-исправление отпуск сделан месяцем Сентябрь, поэтому сторно попадает в 6-НДФЛ за 9 месяцев. Если перерасчет отпуска сделать Октябрем, тогда сторно в отчет за 9 месяцев не попадет, потому что перерасчет будет сделан после отчетного периода.
Перерасчеты в отчетности по НДФЛ