Перерасчет НДФЛ за прошлые периоды

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день! В приложении 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к отчету по форме 6-НДФЛ за 2022 год сумма исчисленного, удержанного и перечисленного налога больше чем на 1 рубль (исчислен не удержано 2 рубля). Неверно рассчитан налог с подарков за декабрь 2022. Отчетность по форма 6-НДФЛ сдана с неверно удержанной суммой НДФЛ, необходимо сдать корректирующий отчет. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию -каким образом пересчитать НДФЛ за 2022 год и перечислить неудержанный налог. Пробовали ввести документ «Перерасчет НДФЛ»- ничего не выходит, если войти в сам документ на выдачу подарка там пересчитываетcz. Но необходимо сделать перерасчет текущей датой. Заранее спасибо/

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста по сотруднику Подробный анализ нфдл за 2022 год.
    «Неверно рассчитан налог с подарков за декабрь 2022. Отчетность по форма 6-НДФЛ сдана с неверно удержанной суммой НДФЛ» — немного не понятно, если рассчитан не верно, то это исчисленный ндфл, а удержанный, это тот, что в ведомости.
    Ждем Подробный анализ, по нему будет понятнее понять, как решить данный вопрос.

  2. Анализ по сотруднику добавлен

  3. Вы пишите, что в Перерасчете НДФЛ ничего не появляется. А в зарплате декабря нет расчета кусочка за 2022? Добавьте пожалуйста еще за 2023 Подробный.

  4. Доброе утро, 2023 добавлен. У данного сотрудника НДФЛ с общего дохода по справке 2-НДФЛ на 3 рубля меньше, разница допустима в 1 руб.

  6. Странно, что Перерасчет ничего не делает(
    Можете добавить по сотруднику Сводную справку 2 нфдл за 2022 и 2023 год.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление НДФЛ исчисленного за 2023 год Здравствуйте. ЗУП Корп 3.1.28.84 У сотрудника за 2023 год был неверно рассчитан НДФЛ. Сделали перерасчет НДФЛ в феврале 2024 г…
  2. Доплата за декабрь 2021 в январе 2022 Был перерасчёт зарплаты за декабрь 2021 в январе 2022 - по причине позднего предоставления табелей учета рабочего времени. Зарплата за…
  3. 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 г. Добрый день, при заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 г. при изменении даты отчета, меняются данные. При дате отчета 01.04.26…
  4. Возврат сотруднику НДФЛ за 2021 год с материальной выгоды по беспроцентному займу Возможно ли операцией Перерасчет НДФЛ вернуть в 2022 году излишне удержанный и перечисленный НДФЛ за 2021 год (по ставке 35%)…

Статьи по этой теме

  1. Исправление ошибок в учете по НДФЛ Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Корректировки в учете по НДФЛ можно сделать с помощью следующих документов: Перерасчет…
  2. Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
  4. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…