Перерасчет НДФЛ за прошлые периоды

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.72/10)

Добрый день! В приложении 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к отчету по форме 6-НДФЛ за 2022 год сумма исчисленного, удержанного и перечисленного налога больше чем на 1 рубль (исчислен не удержано 2 рубля). Неверно рассчитан налог с подарков за декабрь 2022. Отчетность по форма 6-НДФЛ сдана с неверно удержанной суммой НДФЛ, необходимо сдать корректирующий отчет. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию -каким образом пересчитать НДФЛ за 2022 год и перечислить неудержанный налог. Пробовали ввести документ «Перерасчет НДФЛ»- ничего не выходит, если войти в сам документ на выдачу подарка там пересчитываетcz. Но необходимо сделать перерасчет текущей датой. Заранее спасибо/

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста по сотруднику Подробный анализ нфдл за 2022 год.
    «Неверно рассчитан налог с подарков за декабрь 2022. Отчетность по форма 6-НДФЛ сдана с неверно удержанной суммой НДФЛ» — немного не понятно, если рассчитан не верно, то это исчисленный ндфл, а удержанный, это тот, что в ведомости.
    Ждем Подробный анализ, по нему будет понятнее понять, как решить данный вопрос.

  2. Анализ по сотруднику добавлен

  3. Вы пишите, что в Перерасчете НДФЛ ничего не появляется. А в зарплате декабря нет расчета кусочка за 2022? Добавьте пожалуйста еще за 2023 Подробный.

  4. Доброе утро, 2023 добавлен. У данного сотрудника НДФЛ с общего дохода по справке 2-НДФЛ на 3 рубля меньше, разница допустима в 1 руб.

  6. Странно, что Перерасчет ничего не делает(
    Можете добавить по сотруднику Сводную справку 2 нфдл за 2022 и 2023 год.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный исчисленный НДФЛ (снова) Сотрудница имеет право на вычет на ребенка. У сотрудницы 3 детей. В январе и феврале принимается вычет на детей. Далее…
  2. Возврат НДФЛ и данные в расчетном листке Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
  3. НДФЛ с подарка, полученного в натуральной форме, в отчете 6ндфл Сотруднику в течении года дарились подарочные сертификаты. В сентябре сумма этих подарков превысила 4 000,00 руб., и с суммы свыше…
  4. Составление отчета 6 НДФл за 2021 Отчетность за 2021 год составляем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.336). При формировании формы 6 НДФЛ за 2021…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это зарегистрированная…
  2. Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
  3. Исправление ошибок в учете по НДФЛ Видео: Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Видео: Документ Перерасчет НДФЛ Видео: Документ Операция учета НДФЛ Видео: Пример…
  4. Новогодние подарки сотрудникам, их детям и сторонним лицам – как отразить в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 отразить подарки к Новому году сотрудникам, их детям и сторонним физическим лицам. Видео:…