Добрый день! В приложении 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к отчету по форме 6-НДФЛ за 2022 год сумма исчисленного, удержанного и перечисленного налога больше чем на 1 рубль (исчислен не удержано 2 рубля). Неверно рассчитан налог с подарков за декабрь 2022. Отчетность по форма 6-НДФЛ сдана с неверно удержанной суммой НДФЛ, необходимо сдать корректирующий отчет. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию -каким образом пересчитать НДФЛ за 2022 год и перечислить неудержанный налог. Пробовали ввести документ «Перерасчет НДФЛ»- ничего не выходит, если войти в сам документ на выдачу подарка там пересчитываетcz. Но необходимо сделать перерасчет текущей датой. Заранее спасибо/
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Добавьте пожалуйста по сотруднику Подробный анализ нфдл за 2022 год.
«Неверно рассчитан налог с подарков за декабрь 2022. Отчетность по форма 6-НДФЛ сдана с неверно удержанной суммой НДФЛ» — немного не понятно, если рассчитан не верно, то это исчисленный ндфл, а удержанный, это тот, что в ведомости.
Ждем Подробный анализ, по нему будет понятнее понять, как решить данный вопрос.
Анализ по сотруднику добавлен
Вы пишите, что в Перерасчете НДФЛ ничего не появляется. А в зарплате декабря нет расчета кусочка за 2022? Добавьте пожалуйста еще за 2023 Подробный.
Доброе утро, 2023 добавлен. У данного сотрудника НДФЛ с общего дохода по справке 2-НДФЛ на 3 рубля меньше, разница допустима в 1 руб.
Странно, что Перерасчет ничего не делает(
Можете добавить по сотруднику Сводную справку 2 нфдл за 2022 и 2023 год.