Был перерасчёт зарплаты за декабрь 2021 в январе 2022 — по причине позднего предоставления табелей учета рабочего времени. Зарплата за декабрь выплачена в декабре. в январе внесены данные по табелю декабрем и зарплата декабря перерассчитана. Выплата проведена в январе 2022.
в 6 НДФЛ получает варианты:
2021 год: 1 раздел суммы нет — это верно
2 раздел удержанный не попал — тоже верно
приложение 1 доход попал ВЕРНО, НДФЛ исчисленный попал ВЕРНО, удержанный НЕТ — неверно
1 квартал 2022: 1 раздел НЕ ПОПАЛО — НЕВЕРНО
2 раздел — удержанный попал — ВЕРНО?
1 приложение(если сформировать за 2022 годовой) — удержанного нет — ВЕРНО?
что с таким делать? заносить в 2021 год удержанный налог в приложение вручную?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я правильно поняла, что вопрос по сумме перерасчета, которая была выплачена в январе? Если так, то то, что в годовой 6-НДФЛ в Приложение 1 нет удержанного НДФЛ — неверно. Это ошибка в программе, исправляется путем установки патча — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ
То, что в 1 квартале 2022 года в Раздел 1 не попал удержанный за декабрь перерасчет, выплаченный в январе — это неверно. Проверьте дату формирования 6-НДФЛ на Титульном листе. Она должна быть позднее даты выплаты перерасчета декабря, выплаченного в январе.
Остальное верно.