Добрый день, при заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 г. при изменении даты отчета, меняются данные. При дате отчета 01.04.26 данные одни, при дате 15.04.26 данне другие. Меняется база для исчисления налога и сумма исчсленного налога, в обоих случаях неверно расчитывается налог. Подскажите в чем может быть проблема? ЗУП 3.1.36.75
Создаю документ перерасчет НДФЛ от 31.03.26, данные в 6НДФЛ исчисленный налог при дате отчета от 01.04.26 попадают верно. НО тогда при начислении аванса за апрель НДФЛ не верно начисляется
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы правильно заметили, что дата на титульном листе в отчете 6-НФДЛ влияет на заполнение.
120 строка может меняться из-за ведомости. Например, планируемая дата выплаты — последние число месяца, а по факту выплата прошла в апреле. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы проиллюстрировать ситуацию. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит вместе проанализировать ❤️🌟
Рекомендую исключить часто встречающуюся ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Если сейчас отчет 6-НДФЛ сформирован,то можно отменить документ Перерасчет ндфл, чтобы он не влияет на дальнейший учет.
отправляю Отчет ндфл по сотруднику, перерасчет НДФЛ документ распровела
Спасибо за скриншота. В данном примере у сотрудника документ Начисление зарплаты и взносов за март зарегистрировал доход в апрель. Но ведомость на выплату этой зарплаты сторнируем доход марта. Может быть у сотрудника был долг перед организацией на начало марта?
Или в ведомости на выплату есть хвосты прошлый периодов. Приложите, пожалуйста:
— расчетный листок за март -апрель
— Расшифровку сумму на руки из ведомости. Прикладываю скриншот для наглядности.
в документе начисление зарплаты от 31.03.26 г. изначально стояла дата выплаты 31.03.26, я изменила на 06.04.26 г. Но после того, как зарплата была выплачена и сформированы ведомости, может быть в этом ошибка?
Да, это могла привести к такому отражению данных. Так как после изменении даты выплаты программа вновь сделала движение в налоговом учете. Попробуйте сейчас перепровести ведомость, но не перезаполняя ее. Просто откроем и закроем по кнопке Провести и закрыть. После этого изменится ли налоговый учет?
да, кажется теперь НДФЛ нормально встал
только вот загадка, раньше такого не было, при заполнении 6НДФЛ в зависимости от даты заполения отчета меняются данные
и какая дата отчета верная???
Отлично! Рада, что теперь отчет заполняется правильно. Дата отчета всегда была важно для 6-НДФЛ. Обычно мы рекомендуем устанавливать ее после выплаты зарплаты. Это позволяется верно заполнять 170 и 180 строки.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ .