Сотрудник был трудоустроен в Январе 2023 г., как нерезидент. За период Январь 2023 по Март 2023 НДФЛ был исчислен в размере 30% от его заработка. В апреле 2023 г. сотрудник принес документ о предоставлении ему временного убежища, согласно которого в Апреле 2023 г. был произведен перерасчет НДФЛ по ставке 13%. При формировании отчета «Анализ НДФЛ» исчисленный и удержанный НДФЛ отражается некорректно. Подскажите, пожалуйста, что нужно еще сделать, кроме перерасчета НДФЛ, чтобы выровнять анализ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не сходится НДФЛ исчисленный с расчетным Добрый вечер, уважаемые коллеги! Помогите разобраться с начисленным НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ за октябрь. Сотрудник работал по внутреннему совместительству…
- Расчет отпуска Вопрос по колонке учтено дней в апреле 2023 при расчете отпуска сотруднику. Сотрудник в апреле был в отпуске за свой…
- Образование задолженности при возврате НДФЛ Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.40) На сотрудника был оформлен отпуск от 20.03.2023 на периоде 31.03.23-…
- Зачет аванса по НДФЛ иностранных работников Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на…
Статьи по этой теме
- Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса 3 шага: Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Проверка удержанного НДФЛ с аванса Поиск…
- Краткая схема альтернативного перехода на ФСБУ 14 Схема поможет выполнить альтернативный переход на ФСБУ 14. Скачать алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 Краткий алгоритм перехода на ФСБУ…
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
Здравствуйте.
При изменении статуса сотрудника, если налог был исчилен по ставке 30 %, а стал исчисляться по ставке 13 % образуется излишне удержанный НДФЛ. Вы налог пересчитали, после этого в документах начисления расчет происходит по ставке 13 %. Но в ведомости налог удерживаться не должен, пока не зачтется вся сумма излишне удержанного налога.
Есть публикация по теме Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Перерасчет был в документе Перерасчет НДФЛ или Начисление зарплаты и взносов?
Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год, чтобы были видны документы.
Здравствуйте! Да, перерасчет был произведен с помощью документа «Перерасчет НДФЛ». Приложили отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
У вас НДФЛ в ведомости сам не заполняется, когда уже весь зачтен?
Я попробовала смоделировать ситуацию, корректировка выплаты заподняется в нужной сумме, а НДФЛ в ведомости не подтягивается. Если заполнить расшифровку НДФЛ руками, то выравнивается исчисленный-удержанный.
НДФЛ был скорректирован путем добавления вручную в ведомость на выплату. Исчисленный/удержанный НДФЛ отражается в анализе верно. Спасибо!