Сотрудник был трудоустроен в Январе 2023 г., как нерезидент. За период Январь 2023 по Март 2023 НДФЛ был исчислен в размере 30% от его заработка. В апреле 2023 г. сотрудник принес документ о предоставлении ему временного убежища, согласно которого в Апреле 2023 г. был произведен перерасчет НДФЛ по ставке 13%. При формировании отчета «Анализ НДФЛ» исчисленный и удержанный НДФЛ отражается некорректно. Подскажите, пожалуйста, что нужно еще сделать, кроме перерасчета НДФЛ, чтобы выровнять анализ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не сходится НДФЛ исчисленный с расчетным Добрый вечер, уважаемые коллеги! Помогите разобраться с начисленным НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ за октябрь. Сотрудник работал по внутреннему совместительству…
- Расчет отпуска Вопрос по колонке учтено дней в апреле 2023 при расчете отпуска сотруднику. Сотрудник в апреле был в отпуске за свой…
- Образование задолженности при возврате НДФЛ Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.40) На сотрудника был оформлен отпуск от 20.03.2023 на периоде 31.03.23-…
- Зачет аванса по НДФЛ иностранных работников Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на…
Статьи по этой теме
- Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса 3 шага: Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Проверка удержанного НДФЛ с аванса Поиск…
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
- Краткая схема альтернативного перехода на ФСБУ 14 Схема поможет выполнить альтернативный переход на ФСБУ 14. Скачать алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 Краткий алгоритм перехода на ФСБУ…
Здравствуйте.
При изменении статуса сотрудника, если налог был исчилен по ставке 30 %, а стал исчисляться по ставке 13 % образуется излишне удержанный НДФЛ. Вы налог пересчитали, после этого в документах начисления расчет происходит по ставке 13 %. Но в ведомости налог удерживаться не должен, пока не зачтется вся сумма излишне удержанного налога.
Есть публикация по теме Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Перерасчет был в документе Перерасчет НДФЛ или Начисление зарплаты и взносов?
Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год, чтобы были видны документы.
Здравствуйте! Да, перерасчет был произведен с помощью документа «Перерасчет НДФЛ». Приложили отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
У вас НДФЛ в ведомости сам не заполняется, когда уже весь зачтен?
Я попробовала смоделировать ситуацию, корректировка выплаты заподняется в нужной сумме, а НДФЛ в ведомости не подтягивается. Если заполнить расшифровку НДФЛ руками, то выравнивается исчисленный-удержанный.
НДФЛ был скорректирован путем добавления вручную в ведомость на выплату. Исчисленный/удержанный НДФЛ отражается в анализе верно. Спасибо!