Добрый день!
В компании установлен лимит суточных 1500 по России и 4000 по загран. командировкам. По факту утверждения авансового отчета в ЗУП отражается доход в натуральной форме в сумме превышения лимита и ЗУП сам рассчитывает сумму НДФЛ.
В апреле сотрудник был в загранкомандировке с 11.04 по 18.04. При этом командировка должна была быть по 22.04. Был создан дополнительный документ об изменениях срока командировки. Также в апреле при выплате аванса у него произошло превышение дохода и должна применяться ставка 15% (указываю данный факт, возможно это повлияло на мою проблему).
По дате утверждения авансового отчета стала вводить документ «Доход в натуральной форме» и ЗУП рассчитывает очень странную сумму НДФЛ, намного превышающую сумму натурального дохода. В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям» в графе «Осталось удержать» минусовые красные суммы.
Вопрос. В чем причина и что необходимо сделать в ЗУП, чтобы рассчитать корректную сумму в документе «Натуральный доход» и ушла «краснота» при анализе НДФЛ по сотруднику?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если мы отменим проведение документа Натуральный доход, создадим документ Перерасчет НДФЛ и заполним, то по сотруднику появится перерасчет НДФЛ?
Приложите пожалуйста по сотруднику:
— отчет Подробный анализ НДФЛ с флажком «Суммы с/до превышения», так чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
— расчетный листок
— В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям» до проведения документа Доход в натуральной форме и после
Напишите пожалуйста в каком релизе ЗУП Вы работаете.
Также прикладываю статью, на случай если возникла пересортица по ставкам НДФЛ, как ее исправить: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Доброе утро!
Релиз ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.2074)
Документ Перерасчет НДФЛ появляется. Только у меня в него попадает еще один сотрудник с перерасчетом в 1 руб.
Его тоже перерассчитать?
В файле все отчеты и расчетный листок.
после отмены натурального дохода и перерасчета НДФЛ перепровела документ Натуральный доход и НДФЛ рассчитался верный, но в отчетах много красных цифр и они меня пугают))), а у нас сегодня начисление и выплата ЗП.
Заранее благодарю!
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 💗
После того как исчисленный НДФЛ изменился у нас появился излишне удержанный НДФЛ, который отражается красным — этого не нужно бояться.
Т.к. сегодня Вы начислили и выплатили зарплату.
Предлагаю проверить учет после начисления и выплаты зарплаты.
Приложите пожалуйста отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — сформируйте его по сотруднику с 01.01.2026 по 31.12.2026.
Настройки отчета можно скачать здесь:
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Проверим, как отразился исчисленный и удержанный НДФЛ по сотруднику.