В декабре 2025 года ошибочно завели стоимость подарка для сотрудников больше на 190 рублей. Расчет с сотрудниками произошел целиком 30.12.2025. Обнаружив это 12 января 2026 г, сделала исправление документа «Призы, подарки» с новой стоимостью. Дело в том, что все сотрудники были переведены в другое подразделение с 01.01.2026 г. Перерассчитав НДФЛ, разницу 25 (24) рублей кто увольнялся в начале января вернула при увольнении, остальным (это 223 сотрудника) — возврат с авансом января. Дело в том, что в ведомость на выплату программа «подтягивала» и возврат НДФЛ (сделан, потому как это конец года) и какой-то свой возврат (см вложение). Тем кто увольнялся, понимая что «два возврата» — это много, я удалила корректировочный возврат. Теперь в отчете по задолженности по заплате у них стоит сумма к возврату, те же 25 руб. Когда другим сотрудникам выдавали аванс января, ввиду того, что их много и программа опять вставляла два документа на возврат, я их оставила, подумала, что как -то закроет свои регистры… Но нет…В зарплату программа не посчитала, что в аванс переплатили и не удержала переплату (надо было вручную доудерживать эти 25 руб. ?) В итоге в расчетном листке за январь, которые надо рассылать, стоит 25 рублей как долг за сотрудником, сотрудники возмущены…Уже попробовала разные варианты: всё равно вернешь сотруднику, тут же появляется в отчете, что надо ему выплатить эти 25 руб. Какой-то круг! Подскажите как убрать эту круговерть? Если я в аванс февраля вручную удержу 25 рублей, в расчетном листке становится всё хорошо, а вот в отчете по задолженности по зарплате — мы становимся должны. Можно как-то списать эту задолженность? Но ведь это и не задолженность! Да и списать её можно через 3 года. В реальности то мы становимся ничего не должны, а в программе должны!? Что сделано не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет и возврат НДФЛ
Перерасчет и возврат НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как удержать НДФЛ с подарков в натуральной форме Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. Работникам 7 марта были выданы подарочные карты к празднику на сумму 3500 рублей. Ранее,…
- Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…
- Увольнение сотрудника Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41) Увольняется сотрудник 13.04.26. На день увольнения у него образуется долг…
- Излишне удержанный НДФЛ в организации "А" Добрый день! Зарплата за декабрь была начислена и выплачена в конце декабря 2025 года. В январе 2026 г. сотрудникам начисляется…
Статьи по этой теме
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Видео: Возврат сотрудником задолженности Видео: Возврат задолженности уволенным сотрудником – в чем проблема с НДФЛ Как отразить в ЗУП 3.1 возврат…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Закрываем 2025 и готовимся к 2026 году в ЗУП 3.1 В статье разберем, как закрыть 2025 год в ЗУП 3.1 и как подготовиться к изменениям 2026. Поговорим о следующих разделах учета:…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Излишне удержанный налог – заполняем 6-НДФЛ и закрываем «хвосты» Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Куратор подготовит ответ в понедельник.
Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
Чтобы вместе разобраться в ситуации предлагаю проанализировать одного сотрудника. Вы можете выбрать любого, например самого «сложного» на Ваш взгляд. Прошу приложить скриншоты:
— Расчетный листок с декабря 2025 по текущий месяц
— Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по текущий месяц. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Предполагаю, что произошла ситуация, описанная в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Здравствуйте, Мила.
По-моему, все сотрудники остались «одинаковые»… «Прочитала статью » Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? «, но что-то не получилось решить проблему… Итак, сделали возврат по заявлению, потому как конец года и другое подразделение (с 01.01.2026 — переведены все в другое ОП). В аванс января «встало» два документа к возврату, т.е. переплатили… По расчетному листу видим, что есть долг по сотруднику — верно, а по отчету «Задолженность по зарплате» — никто никому не должен — неверно. При выплате зарплаты января — ничего не вернули… Если сейчас сделать корректировку за минусом этого возврата, то в аванс февраля удержится переплата, но при закрытии месяца февраля в ведомость на выплату опять встает к доплате «Приз, подарок» эти 24/ 25 рублей к доплате!
Спасибо за данные. Если смотреть расчетный листок, то у нас потерялась Корректировка выплаты. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. После того как будет Корректировка выплаты уточнена, то при очередной выплате долг скорректируется.
Если что-то не будет получаться- напишите. Вместе проверим❤️
Здравствуйте, Мила. Всё получилось, спасибо большое. Только в документе «перерасчет НДФЛ» в закладке «НДФЛ» сумм не указывала (только ФИО, дату получения и т.д.), потому как суммы уже «участвовали» в ведомости на выплату аванса января. Единственно что вызывает недоумение, почему автоматически не появилась закладка «корректировка»… и в каком документе? Должна была появиться в документе «начисление зарплаты и взносов» за январь? Там я точно ничего не удаляла…Вам огромная благодарность за вашу работу! ❤️
Спасибо большое за теплые слова!
Корректировка выплаты не всегда верно заполняется в программе. Поэтому за ней нужно следить. Даже при идеально верном учете она может не заполниться или заполнится лишняя. Наша с Вами задача — научиться за ней следить и поправлять, если это необходимо.
Рада, что всё получилось. 🌟