В декабре 2025 года ошибочно завели стоимость подарка для сотрудников больше на 190 рублей. Расчет с сотрудниками произошел целиком 30.12.2025. Обнаружив это 12 января 2026 г, сделала исправление документа «Призы, подарки» с новой стоимостью. Дело в том, что все сотрудники были переведены в другое подразделение с 01.01.2026 г. Перерассчитав НДФЛ, разницу 25 (24) рублей кто увольнялся в начале января вернула при увольнении, остальным (это 223 сотрудника) — возврат с авансом января. Дело в том, что в ведомость на выплату программа «подтягивала» и возврат НДФЛ (сделан, потому как это конец года) и какой-то свой возврат (см вложение). Тем кто увольнялся, понимая что «два возврата» — это много, я удалила корректировочный возврат. Теперь в отчете по задолженности по заплате у них стоит сумма к возврату, те же 25 руб. Когда другим сотрудникам выдавали аванс января, ввиду того, что их много и программа опять вставляла два документа на возврат, я их оставила, подумала, что как -то закроет свои регистры… Но нет…В зарплату программа не посчитала, что в аванс переплатили и не удержала переплату (надо было вручную доудерживать эти 25 руб. ?) В итоге в расчетном листке за январь, которые надо рассылать, стоит 25 рублей как долг за сотрудником, сотрудники возмущены…Уже попробовала разные варианты: всё равно вернешь сотруднику, тут же появляется в отчете, что надо ему выплатить эти 25 руб. Какой-то круг! Подскажите как убрать эту круговерть? Если я в аванс февраля вручную удержу 25 рублей, в расчетном листке становится всё хорошо, а вот в отчете по задолженности по зарплате — мы становимся должны. Можно как-то списать эту задолженность? Но ведь это и не задолженность! Да и списать её можно через 3 года. В реальности то мы становимся ничего не должны, а в программе должны!? Что сделано не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет и возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зарплата Добрый день. Ситуация такая: сотрудник ушёл в отпуск. Получается, мы выплатили аванс ему, но НДФЛ должны удержать с зп, но…
- Начальные остатки в ЗУП Добрый день Работаем с 1с ERP 2.5.10.74 — ЗУП — 3.1.23.458 С января перешли работать в новую (чистую) программу.. В…
- Возврат НДФЛ (не заполняется автоматически) Здравствуйте! ЗУП свежего релиза У нас в "Анализе НДФЛ к возврату" видна сумма НДФЛ, которую надо вернуть (скрин). Но когда…
- Вопрос по НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Программа Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.9.159). Сотрудник Чаплыгина А А…
Статьи по этой теме
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…
- Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Куратор подготовит ответ в понедельник.
Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
Чтобы вместе разобраться в ситуации предлагаю проанализировать одного сотрудника. Вы можете выбрать любого, например самого «сложного» на Ваш взгляд. Прошу приложить скриншоты:
— Расчетный листок с декабря 2025 по текущий месяц
— Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по текущий месяц. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Предполагаю, что произошла ситуация, описанная в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Здравствуйте, Мила.
По-моему, все сотрудники остались «одинаковые»… «Прочитала статью » Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? «, но что-то не получилось решить проблему… Итак, сделали возврат по заявлению, потому как конец года и другое подразделение (с 01.01.2026 — переведены все в другое ОП). В аванс января «встало» два документа к возврату, т.е. переплатили… По расчетному листу видим, что есть долг по сотруднику — верно, а по отчету «Задолженность по зарплате» — никто никому не должен — неверно. При выплате зарплаты января — ничего не вернули… Если сейчас сделать корректировку за минусом этого возврата, то в аванс февраля удержится переплата, но при закрытии месяца февраля в ведомость на выплату опять встает к доплате «Приз, подарок» эти 24/ 25 рублей к доплате!
Спасибо за данные. Если смотреть расчетный листок, то у нас потерялась Корректировка выплаты. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. После того как будет Корректировка выплаты уточнена, то при очередной выплате долг скорректируется.
Если что-то не будет получаться- напишите. Вместе проверим❤️
Здравствуйте, Мила. Всё получилось, спасибо большое. Только в документе «перерасчет НДФЛ» в закладке «НДФЛ» сумм не указывала (только ФИО, дату получения и т.д.), потому как суммы уже «участвовали» в ведомости на выплату аванса января. Единственно что вызывает недоумение, почему автоматически не появилась закладка «корректировка»… и в каком документе? Должна была появиться в документе «начисление зарплаты и взносов» за январь? Там я точно ничего не удаляла…Вам огромная благодарность за вашу работу! ❤️
Спасибо большое за теплые слова!
Корректировка выплаты не всегда верно заполняется в программе. Поэтому за ней нужно следить. Даже при идеально верном учете она может не заполниться или заполнится лишняя. Наша с Вами задача — научиться за ней следить и поправлять, если это необходимо.
Рада, что всё получилось. 🌟