Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Программа Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.9.159). Сотрудник Чаплыгина А А 28.11.18 принесла уведомление о имущественном вычете, который действует с января 2018 года. Скрин 1. При расчете зарплаты за ноябрь возникла корректировка выплаты (-2916 руб). Скрин 2. Создали документ возврат НДФЛ в январе 2019 г. Скрин 3. Создали ведомость в банк на основании этого документа от 11.01.2019 г. В расчетном листке за январь получили такую картину. Сумма 2916 руб стоит как Зачтено излишне удержанного НДФЛ и эта же сумма как НДФЛ к зачету в счет будущих платяжей. Долг на начало и на Конец стоит как В т. ч. Излишне удержанного НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вопрос по НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет "привязан" к премии Добрый день. Начислена з/п за октябрь + начислена премия за октябрь отдельным документом. В документе премии стоит галочка "выплатить с…
- Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…
- Учет НДФЛ Добрый день! 31 января 2023 года увольнялся сотрудник, у которого было удержание за использованный авансом отпуск с 22.08.2022 по 04.09.2022г.…
- В документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете попадает не все суммы из ведомости по одному сотруднику Здравствуйте, прошу помочь в следующей проблеме. Сотруднику Гусеву был оплачен отпуск 30.05.2025 - скрин 1. В ведомости был удержан НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
- Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
Здравствуйте!
Предполагаю, что программа подтянула корректировку выплаты в Начисление зарплаты и взносов за Январь 2019. Довольно частый вопрос в этом году. Чтобы эта лишняя корректировка не подтягивалась, нужно в документе «Возврат НДФЛ» указывать тот месяц, в котором отрицательные суммы налога были исчислены, в Вашем случае это Ноябрь 2018.
Вот, например, обсуждение аналогичной проблемы:Возврат налога за дек.2018. Лучше «пожаловаться» на ошибочное заполнение Корректировки выплаты в Январе на v8@1c.ru. Потому что есть еще и другая связанная проблема, ее обсуждали тут: 6-НДФЛ за 1 кв.2019. стр.090.