Добрый день!Вопрос для Милы Клишевой. По итогам вчерашнего эфира. Есть 4 больничных, начисленных и выплаченных в январе без выделения долей. Пробовала сделать перерасчет в прошлым периодом. В трех документах вкладка НДФЛ заполняется, вкладка перерасчет прошлого периода тоже пропадает.И только один документ заполнился как нужно. Может быть проблема в том что дата выплаты в трех документах была 30 января-это день выплаты аванса? Не могу разобраться в чем может быть дело
Все комментарии (17)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если у Вас в первоначальном документе Январь, в документе Исправление Январь, то действительно вкладка Перерасчет прошлого периода пропадает. На эфире у меня была выплата в феврале, поэтому месяца получились разные. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Предлагаю смотреть самого сложного на ваш взгляд, которые не получается.
Спасибо, что так оперативно!!!! Вот в приложенном файле первоначальный больничный и исправление…и подробный анализ
Пожалуйста!
Подскажите, а что Вас смущает? Если смотреть подробный анализ ндфл перерасчет ндфл произошел. Нужно заполнить корректировку выплаты и все будет хорошо.
А то что в исправленном больничном листе вновь рассчитывается НДФЛ не обращать внимание? А корректировку выплаты делать с — в больничном листе?
Документ исправление верно сделал перерасчет НДФЛ. Сложность в том, что мы не видим сторно и кажется, что только вновь начисленные суммы. Но на самом деле сторно записи есть. Да, корректировку в самом документе Больничный лист сделаем.
Сейчас сделала: корректировку выплаты в больничном листе со знаком — на 871 руб., провела начисление зарплаты за март. Сделала выплату (зарплата 15 апреля), вот что получается….
Сейчас нужно поправить удержанный ндфл. Нам нужно в ведомости добавить 2 строки по основной налоговой базе: -870 документ основания Больничный лист и 870 по документу основания Начисление зарплаты и взносов.
Прикладываю скриншот для наглядности. ОБратите, пожалуйста, внимание, что после ручной правки документ Ведомость на выплату нельзя перезаполнять. Ручная правка «слетит»
сделала. В отчете подробный анализ по сотруднику в колонке «осталось удержать» все равно остаются суммы +-, а в отчете анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога все закрывается….что то я еще не вижу(
В отчете «Подробный анализ НДФЛ» есть +- в разрезе месяцев. Ничего страшного нет, оставляем как есть. Мы же исправили удержанный НДФЛ в текущем месяце, а не в прошлом. Из-за этого осталась пересортица.
вот тут еще на скриншоте показала как в ведомости НДФЛ заполнила
Да, все отилично!
то есть то, что в подробном анализе +- не обращать внимание?
Именно в данной ситуации да, не обращаем внимание. Мы проанализировали ситуацию, понимаем почему так произошло. Поэтому допустимо.
и еще вопрос, уточню: корректировки уведомлений по НДФЛ подавать не нужно? А один из сотрудников, у которого был больничный в январе, сейчас в отпуске, выйдет во второй половине апреля. Если ему пересчитывать больничный, то в ближайшей ведомости не получится закрыть пересортицу. В этом случае лучше подать уточненное уведомление? или можно сделать это во втором квартале?
Можно сделать во втором квартале. Поэтому обойдемся без подачи корректирующего уведомления
Большое спасибо за оперативные ответы!!! Хорошего Вам дня!
Пожалуйста! Желаю и Вам прекрасного дня и отличного настроения ❤️